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盘锦市教育局2019年度部门决算公开说明

目    录

第一部分    盘锦市教育局概况

一、  主要职责及机构设置情况

二、  部门决算单位构成

第二部分    盘锦市教育局2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    盘锦市教育局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、财政拨款支出决算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 盘锦市教育局概况

一、主要职责及机构设置情况

盘锦市教育局、中共盘锦市委教育工作委员会贯彻落实党中央、辽宁省委关于教育工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是:

(1)贯彻执行党和国家教育改革与发展方针、政策和规划,落实国家和省、市有关法律、法规和规章;拟订全市教育改革与发展规划,起草有关地方性法规和市政府规章草案并监督实施。

(2)指导全市教育系统内的党的建设、精神文明建设、思想政治工作、稳定工作、干部教育工作和群团工作。按分工负责市属学校领导班子建设,管理或协助管理市属校级领导干部和后备干部。负责系统内学校意识形态工作责任制组织落实。协调督促落实市委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求。

(3)负责深化全市教育领域综合改革和各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导全市各级各类学校的教育教学改革,组织、协调开展教育体系国际化的日常工作,负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

(4)负责全市的教师管理工作,统筹规划和指导教育系统人才队伍建设,组织实施各级各类教师资格标准。

(5)负责管理本部门教育经费,监测全市教育经费的筹措和使用情况。按有关规定管理国外对我市的教育援助、教育贷款。参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策,负责统计全市教育经费投入情况。

(6)负责推进全市义务教育均衡发展,统筹管理基础教育教材,指导全市学前教育、普通高中教育和特殊教育工作,实行学校标准化建设,大力促进教育公平,健全家庭经济困难学生资助体系,制定基础教育教学指导文件,组织审定基础教育地方课程教材,推进学前教育、特殊教育改革发展,实施素质教育。

(7)拟订语言文字工作的地方政策,编制全市语言文字工作规划,负责组织协调监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作,指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。负责市语言文字工作委员会日常工作。

(8)统筹管理和指导少数民族教育工作,协调对少数民族地区的教育援助。

(9)指导全市中、高等职业教育的发展与改革,负责全市职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理,落实职业教育与成人教育发展政策和教学指导文件,负责管理高等教育,指导继续教育,承担深化市属职业院校管理体制改革的责任,负责审核职业院校的专业设置;负责毕业生离校前就业指导和服务工作。

(10)负责统筹管理各类教育资源,为经济社会发展培养各类人才;负责教育系统人才工作,研究制定教育人才开发、培养的规划和措施。

(11)指导全市教育督导工作,开展教育评估监测,承担市政府教育督导委员会日常工作。

(12)指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作,国防教育工作和学校安全工作。

(13)指导高校科学研究,承担国家和地方重大科研项目攻关等科技计划实施工作,推进全市教育信息化工作,协调指导高校参与国家和地方创新体系建设。

(14)负责推进落实我市义务教育阶段招生考试制度改革。统筹管理全市各类高、中等学历教育的招生考试、学籍管理工作,拟定普通高中及中等教育招生计划,指导高等学校开展大学生就业创业工作。

(15)统筹管理全市教育方面的中外交流合作办学、教育系统引进国外的智力的管理,组织协调开展汉语国际推广工作。

(16)完成市委、市政府、市委教育工作领导小组交办的其他任务。

根据上述职责,市教育局设6个内设机构,主要包括办公室(安全科)、党群工作科(市委教育工作领导小组秘书组秘书科)、基础教育科(市语言文字工作委员会办公室)、高等教育职业教育与成人教育科(人事科)、市政府教育督导室办公室(重点工作统推办公室)、计划财务审计科(行政审批办公室)等。

下设15个二级事业单位,分别是:

(1)盘锦职业技术学院

(2)盘锦市经济技术学校

(3)北方工业学校

(4)盘锦市体育运动学校

(5)盘锦市高级中学

(6)盘锦市辽东湾实验高级中学(辽宁省实验中学辽东湾分校)

(7)盘锦市第二高级中学

(8)盘锦市魏书生中学(盘锦市辽东湾实验中学)

(9)盘锦市辽东湾实验小学

(10)盘锦市特殊教育学校

(11)盘锦市机关幼儿园

(12)盘锦市实验幼儿园

(13)盘锦市教师进修学院

(14)盘锦市教育事业发展服务中心

(15)盘锦市综合素质教育中心

二、部门决算单位构成

纳入盘锦市教育局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.盘锦市教育局本级

2.盘锦职业技术学院

3.盘锦市经济技术学校

4.北方工业学校

5.盘锦市体育运动学校

6.盘锦市高级中学

7.盘锦市辽东湾实验高级中学(辽宁省实验中学辽东湾分校)

8.盘锦市第二高级中学

9.盘锦市魏书生中学(盘锦市辽东湾实验中学)

10.盘锦市辽东湾实验小学

11.盘锦市特殊教育学校

12.盘锦市机关幼儿园

13.盘锦市实验幼儿园

14.盘锦市教师进修学院

15.盘锦市教育事业发展服务中心

16.盘锦市综合素质教育中心

第二部分    盘锦市教育局2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

详见:《盘锦市教育局2019年度部门决算公开表》

第三部分 盘锦市教育局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计62200.07万元,包括:

1.财政拨款收入46,774.32万元,占收入总计的75%。其中:公共预算财政拨款收入46768.82万元,政府性基金收入5.5万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入7135.35万元,占收入总计的11%。主要是学费、培训费等收入。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入853.32万元,占收入总计的1%。主要是利息收入、基金会拨款等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余7437.09万元,占收入总计的13%。主要是以前年度结转专项资金等。

与上年相比,今年收入减少13959.41万元,降低22%,主要原因:一是由于机构改革由6所学校2下划县区管理,不在市本级决算;二是2019年市本级单位维修改造项目投入减少。

(二)支出总计53900.53万元,包括:

1.基本支出36739.63万元,占支出总计的68%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出29151.37万元,对个人和家庭的补助支出1850.29万元,商品和服务支出5678.73万元,资本性支出59.24万元。

2.项目支出17160.89万元,占支出总计的32%。主要包括教师招聘、各项培训及维修改造等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

与上年相比,今年支出减少8083.2万元,降低15%,主要原因:2019年市本级单位维修改造项目投入减少。

(三)年末结转和结余8299.55万元。

主要是维修改造工程未完工尚未结算、采购项目尚未完成等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少5876.2万元,降低41%,主要是因为本年度项目支出结转结余较同期大幅减少。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2019年度财政拨款支出45030.6万元,其中:基本支出33725.16万元,项目支出11305.44万元。与上年相比,财政拨款支出减少9186.22万元,降低17%,主要原因:一是由于机构改革由6所学校2下划县区管理,不在市本级决算;二是2019年市本级单位维修改造项目投入减少。与年初预算相比,2019财政拨款支出完成年初预算的85%,其中:基本支出完成年初预算的101%,项目完成年初预算的58%。

(二)具体情况。

2019年度财政拨款支出45030.6万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出7.02万元;教育支出37553.18万元,占83%;文化旅游体育与传媒支出689.59万元,占2%;社会保障和就业支出3495.37万元,占8%;卫生健康支出1237.57万元,占3%;住房保障支出2042.37万元,占5%;其他支出5.5万元。

1.一般公共服务支出7.02万元,具体包括:

一般行政管理事务7.02万元,主要是市纪委驻教育局纪检组经费支出,完成年初预算的91%,决算数小于年初预算数的原因主要是经费结余。

2. 教育支出37553.18万元,具体包括:

(1)教育管理事务支出1322.9万元,主要是市教育局机关及所属事业管理单位人员工资及运行经费等支出,完成年初预算的114%,决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革事业单位人员及职工工资变动。

(2)普通教育支出16922.44万元,主要是市教育局所属中小学校人员工资及运行经费等支出,完成年初预算的85%,决算数小于年初预算数的原因主要是6所学校下划县区列决及部分学校维修改造项目未进行。

(3)职业教育支出15034.09万元,主要是市教育局所属职业院校人员工资及运行经费等支出,完成年初预算的104%,决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转项目资金在本年支出。

(4)广播电视教育支出106.36万元,主要是职业技术学院广播电视专业教职工工资及运行经费等支出,完成年初预算的102%,决算数大于年初预算数的原因主要是学校教职人员及职工工资变动。

(5)特殊教育支出501.89万元,主要是市特殊教育学校人员工资及运行经费等支出,完成年初预算的176%,决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出增加。

(6)进修及培训支出675.42万元,主要是市教师进修学院人员工资及运行经费等支出,完成年初预算的122%,决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转项目资金在本年支出。

(7)教育费附加安排的支出2715.43万元,主要是市教育局所属单位项目支出,完成年初预算的54%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分单位项目为进行。

(8)其他教育支出274.66元,主要是市教育局所属单位项目支出,完成年初预算的10%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分单位项目为进行。

3. 文化旅游体育与传媒支出689.59万元,具体包括:

体育支出689.59万元,主要是体育中学人员工资及运行经费等支出,完成年初预算的162%,决算数大于年初预算数的原因主要是学校教职人员工资变动及项目支出增加。

4.社会保障和就业支出3495.37万元,具体包括:

(1)行政事业单位离退休3201.32万元,主要是市教育局及所属单位离退休职工工资及经费等支出,完成年初预算的75%,决算数小于年初预算数的原因主要是6所学校下划县区列决。

(2)抚恤182.21万元,主要是市教育局及所属单位职工死亡及伤残抚恤金支出,此项支出未列入年初预算。

(3)残疾人事业29.97万元,主要是市特殊教育学校残疾人就业和扶贫项目支出,此项资金为省专项拨款,未列入年初预算。

(4)其他社会保障和就业支出81.87万元,主要是市教育局及所属单位职工其他社会报销缴纳,完成年初预算的78%,决算数小于年初预算数的原因主要是6所学校下划县区列决。

5.卫生健康支出1237.57万元,包括:

行政事业单位医疗1237.57万元,主要是市教育局及所属单位职工医疗保险缴纳,完成年初预算的84%,决算数小于年初预算数的原因主要是6所学校下划县区列决。

6.住房保障支出2042.37万元,具体包括:

住房公积金2042.37万元,主要市教育局及所属单位职工住房公积金缴纳,完成年初预算的84%,决算数小于年初预算数的原因主要是6所学校下划县区列决。

7. 其他支出5.5万元,具体包括:

其他支出5.5万元,主要市高中及市特殊教育学校助学金发放,该项资金为彩票公益金安排的支出,未列入年初预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.88万元,完成年初预算的54%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩了公务用车运行费用。与上年相比,今年“三公”经费支出增加0.94万元,增长8.5%,主要原因:公务车本年维修费用增加。

其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.33万元,公务用车购置及运行维护费11.55万元。

1.因公出国(境)费0万元,本年无出国事宜,2019年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2019年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,无增减无变动。

2.公务接待费0.33万元,主要用于公务接待用餐费用等,2019年国内公务接待累计2批次,30人,0.33万元。2019年公务接待费比上年减少0.82万元,下降71%,主要是公务接待减少。

3. 公务用车购置及运行费11.55万元,比上年增加1.76万元,下降(增长)18%,主要是公务车本年维修费用增加。

公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费11.55万元,主要用于公务车维修。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量8辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出33725.16万元,其中:人员经费28665.64万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费5059.52万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度盘锦市教育局机关运行经费支出5015.98万元,比上年减少593.48万元,降低11%,主要原因是6所学校下划县区列决。具体支出明细如下:

办公费274.46万元,印刷费99.28万元,咨询费5.95万元,手续费1.4万元,水费225.91万元,电费424.1万元,邮电费95.68万元,取暖费1829.2万元,物业管理费285.06万元,差旅费220.54万元,维修费250.52万元,租赁费14.84万元,培训费71.64万元,公务接待费0.3万元,专业材料费366.4万元,劳务费258.39万元,委托业务费17.15万元,工会经费364.54万元,福利费13.41万元,公务用车运行维护费11.55万元,其他交通费53.73万元,其他商品服务支出131.93万元。

(二)政府采购支出情况。

2019年度盘锦市教育局政府采购支出总额2177.81万元,其中:政府采购货物支出1568.14万元,政府采购工程支出579.67万元,政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额1881.32万元,占政府采购支出总额的86%,其中:授予小微企业合同金额1881.32万元,占政府采购支出总额的86%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,盘锦市教育局资产总额82274.48万元,其中:

1.土地、房屋及构筑物。面积194822.76平方米,价值290,630,849.65元;

2.车辆。共有8辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车2辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是业务用车。

3.通用设备。单位价值50万元以上通用设备16台

4.专用设备。单价100万元以上专用设备3台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,盘锦市教育局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目47个,涉及资金19368.18 万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)98分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是绩效目标设置科学性不足;二是支出进度预期不够准确。下一步将采取以下措施加以改进:一是进一步完善绩效目标指标设置的科学性;二是进一步把握资金使用进度,使支付进度与支付预期趋于一致。


第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)




盘锦市教育局
2020年8月28日



附件: 辽宁省盘锦市教育局2019年度部门决算.XLS
信息来源:市教育局计财审计科
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