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第一部分    盘锦市教育局（本级）概况

第二部分    盘锦市教育局（本级）2020年度决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    盘锦市教育局（本级）2020年度决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 盘锦市教育局（本级）概况

盘锦市教育局、中共盘锦市委教育工作委员会贯彻落实党中央、辽宁省委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家教育改革与发展方针、政策和规划，落实国家和省、市有关法律、法规和规章；拟订全市教育改革与发展规划，起草有关地方性法规和市政府规章草案并监督实施。

（2）指导全市教育系统内的党的建设、精神文明建设、思想政治工作、稳定工作、干部教育工作和群团工作。按分工负责市属学校领导班子建设，管理或协助管理市属校级领导干部和后备干部。负责系统内学校意识形态工作责任制组织落实。协调督促落实市委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求。

（3）负责深化全市教育领域综合改革和各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全市各级各类学校的教育教学改革，组织、协调开展教育体系国际化的日常工作，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（4）负责全市的教师管理工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设，组织实施各级各类教师资格标准。

（5）负责管理本部门教育经费，监测全市教育经费的筹措和使用情况。按有关规定管理国外对我市的教育援助、教育贷款。参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况。

（6）负责推进全市义务教育均衡发展，统筹管理基础教育教材，指导全市学前教育、普通高中教育和特殊教育工作，实行学校标准化建设，大力促进教育公平，健全家庭经济困难学生资助体系，制定基础教育教学指导文件，组织审定基础教育地方课程教材，推进学前教育、特殊教育改革发展，实施素质教育。

（7）拟订语言文字工作的地方政策，编制全市语言文字工作规划，负责组织协调监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。负责市语言文字工作委员会日常工作。

（8）统筹管理和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

（9）指导全市中、高等职业教育的发展与改革，负责全市职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，落实职业教育与成人教育发展政策和教学指导文件，负责管理高等教育，指导继续教育，承担深化市属职业院校管理体制改革的责任，负责审核职业院校的专业设置；负责毕业生离校前就业指导和服务工作。

（10）负责统筹管理各类教育资源，为经济社会发展培养各类人才；负责教育系统人才工作，研究制定教育人才开发、培养的规划和措施。

（11）指导全市教育督导工作，开展教育评估监测，承担市政府教育督导委员会日常工作。

（12）指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作，国防教育工作和学校安全工作。

（13）指导高校科学研究，承担国家和地方重大科研项目攻关等科技计划实施工作，推进全市教育信息化工作，协调指导高校参与国家和地方创新体系建设。

（14）负责推进落实我市义务教育阶段招生考试制度改革。统筹管理全市各类高、中等学历教育的招生考试、学籍管理工作，拟定普通高中及中等教育招生计划，指导高等学校开展大学生就业创业工作。

（15）统筹管理全市教育方面的中外交流合作办学、教育系统引进国外的智力的管理，组织协调开展汉语国际推广工作。

（16）完成市委、市政府、市委教育工作领导小组交办的其他任务。

根据上述职责，市教育局设6个内设机构，主要包括办公室（安全科）、党群工作科（市委教育工作领导小组秘书组秘书科）、基础教育科（市语言文字工作委员会办公室）、高等教育职业教育与成人教育科（人事科）、市政府教育督导室办公室（重点工作统推办公室）、计划财务审计科（行政审批办公室）等。

第二部分 盘锦市教育局（本级）2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2966.75万元，包括：

1.财政拨款收入2918.95万元，占收入总计的98.38%。其中：一般公共预算财政拨款收入2918.95万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入47.80万元，占收入总计的1.61%。主要是省教育厅拨入教师资格面试经费、省教育学院拨入足球比赛经费等。

7.使用非财政拨款结余0.00万元。

8.上年结转和结余14.34万元，占收入总计的0.48%。主要是教师资格认证面试经费、援疆援藏工作经费等。

与上年相比，今年收入增加2153.36万元，增长264.74%，主要原因为民办学校义务教育公用经费收入。

（二）支出总计2923.88万元，包括：

1.基本支出574.95万元，占支出总计的19.66%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出456.71万元，对个人和家庭的补助支出63.49万元，商品和服务支出53.54万元，资本性支出1.21万元。

2.项目支出2348.93万元，占支出总计的80.33%。主要包括民办学校公用经费及教育培训、教研、评审、比赛等支出。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

与上年相比，今年支出增加2128.35万元，增长267.54%，主要原因是民办学校义务教育公用经费支出。

（三）年末结转和结余57.20万元。

项目支出经费结余45.86万元，基本支出结余11.34万元，其中项目经费为民办学校公用经费31.27万元，教师资格认证经费3.45万元，省厅援疆工作经费6.97万元、纪检专用经费3.53万元，其他0.64万元。基本支出结余11.34万元，与上年相比，今年结转结余增加3.69万元，增长6.90%，主要原因是办学校义务教育公用经费结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出2875.83万元，其中：基本支出572.39万元，项目支出2303.53万元。与上年相比，财政拨款支出增加2123.76万元，增长73.85%，主要原因是办学校义务教育公用经费。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的98.52%，其中：基本支出完成年初预算的98.67%，项目完成年初预算的98.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2875.83万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出4.15万元，占0.14%；教育支出2725.15万元，占94.76%；社会保障和就业支出104.35万元，占3.63%；卫生健康支出16.43万元，占0.57%；住房保障支出25.75万元，占0.90%。

1.一般公共服务支出4.15万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）4.15万元。主要用于市纪委驻教育局纪检组业务经费支出，完成年初预算的54.03%，决算数小于年初预算数的原因主要是减少域内交通差旅费等。

2.教育支出2725.15万元，具体包括：

教育管理事务的行政运行426.08万元；教育管理事务的其他教育管理事务支出61.71万元、教普通教育的小学教育491.83万元、普通教育的初中教育1394.59万元、普通教育的高中教育25.60万元、教育费附加安排的支出的其他教育费附加安排的支出325.33万元。主要用于城乡义务教育补助经费转移支付义务教育学校生均公用经费、教师招聘和职称评审、组织各项体育活动、安全普法宣传校园安防建设、全市招生报名管理平台、综合素质评价系统运营服务、责任督学系统平台、联办朝鲜族高中经费、普通高中毕业证书工本费等项目支出及经常性人员经费、普调增资等基本支出，完成全年预算的98.72%，决算数小于年初预算数的原因是义务教育学校生均公用经费按学生实际在籍人数列支。

3、社会保障和就业支出104.35万元，具体包括：

行政事业单位养老支出的行政单位离退休23.45万元、行政事业单位养老支出的机关事业单位基本养老保险缴费支出41.03万元、抚恤的死亡抚恤39.87万元。主要用于缴纳职工基本养老保险和抚恤金等支出，完成预算的97.51%，决算数小于年初预算数的原因是经费来源差额结余。

4、卫生健康支出16.43万元，具体包括：

公共卫生的重大公共卫生服务0.32万元、行政事业单位医疗的行政单位医疗16.11万元、行政事业单位医疗的行政单位医疗15.96万元、行政事业单位医疗的其他行政事业单位医疗支出0.15万元。主要用于缴纳职工基本医疗保险等支出，完成预算的99.82%，决算数小于年初预算数的原因是经费来源差额结余。

5、住房保障支出25.75万元，具体包括：

住房改革支出的住房公积金25.75万元。主要用于缴纳职工住房公积金，完成预算的99.77%，决算数小于年初预算数的原因是经费来源差额结余。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.96万元，完成年初预算的73.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，反对浪费，强效缩减公用经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.42万元，公务用车购置及运行维护费3.54万元。

1.因公出国（境）费0.00万元。

2.公务接待费0.42万元，占“三公”经费支出的10.61%。完成年初预算的100%。2020年国内公务接待累计5批次、33人、0.42万元，主要用于迎接上级疫情检查组公务接待；本年未发生外事接待费。

3. 公务用车购置及运行费3.54万元，占“三公”经费支出的89.39%。完成年初预算的70.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，反对浪费，强效缩减公用经费。比上年增加0.05万元，增长1.41%，主要是公车派往异地执行公务次数较上年有所增加等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出572.29万元，其中：人员经费519.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费52.81万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出52.82万元，比上年增加0.88万元，增长0.17%，主要原因是疫情因素，加大了对基层单位的监督检查力量，导致机关运行经费略有上升。其中办公费4.99万元、咨询费0.05万元、手续费0.02万元、邮电费3.79万元、差旅费1.44万元、培训费0.91万元、公务接待费0.42万元、劳务费5.7万元、委托业务费0.07万元、工会经费4.23万元、公务用车运行维护费3.54万元、其他交通费用26.58万元、其他商品服务支出1.08万元。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额191.00万元，其中：政府采购货物支出81.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出110万元。授予中小微企业合同金额191.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额191.00万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆3辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是机关事务服务部门调拨日常公务用车；待报废车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备1（套），初中生综合素质评价管理平台，价值为61.05万元，未购置单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金2237万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是部分项目资金支付进度滞后;二是内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步将采取以下措施加以改进：一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。二是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。三是进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。。

2.  部门评价情况。2020年度没有开展部门评价工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外用于教育管理事务方面的支出。

19.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

20.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

21.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

22.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

23.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

24.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

25.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

30社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

31.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第四部分 盘锦市教育局（本级）2020年度决算表

下载：盘锦市教育局（本级）2020年度决算表.pdf