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盘锦市第二高级中学2022年度决算公开说明
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、决算单位构成
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、主要职责
主要职能：实施高中学历教育，促进基础教育发展。
学校的办学宗旨是为学生的终身发展奠基,为教师的专业发展服务,为学校的持续发展铺路。学校的办学目标是营造清新的校园文化，构建和谐的师生关系，彰显独特的人文关怀，创造优异的教育质量，校以育人为本、师以敬业为乐、生以成才为志。
二、机构设置情况
机构情况：我校隶属于盘锦市教育局，是财政补助事业单位，预算管理级次为“市级”。
根据本单位主要职责，内设机构如下：
（1）办公室：负责对外工作联络衔接、对内综合协调、督查督办,公文处理、岗位、职称政策落实、会议活动组织、信息宣传处理、车辆安排、档案管理、总务、基建、校产管理等综合服务工作。
（2）学生成长中心:负责班主任、政教人员、学生干部三支队伍建设,搞好学生思想道德教育,落实精细的学校管理,抓好各项常规管理,保持良好的教育秩序
（3）教师发展中心:负责学校教学运行、教学管理、教学研究教学质量监控管理。
二、决算单位构成
纳入盘锦市第二高级中学2022年单位决算编制范围的预算单位包括：盘锦市第二高级中学一户单位
第二部分 2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3626.22万元，包括：
1.财政拨款收入3126.04万元，占收入总计的86.21%。其中：一般公共预算财政拨款收入3126.04万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入221.38万元，占收入总计的6.10%。主要是学费、住宿费收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入261.72万元，占收入总计的7.22%。主要是课后服务等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是XX等。
8.上年结转和结余17.08万元，占收入总计的0.47%。主要是校园维修维护项目等。
与上年相比，今年收入增加548.29万元，增长17.81%，主要原因：一是人员工资及待遇增加；二是新增课后服务收入。
（二）支出总计3540.87万元，包括：
1.基本支出2891.83万元，占支出总计的81.67%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2679.47万元，对个人和家庭的补助支出40.91万元，商品和服务支出171.45万元 。
2.项目支出649.04万元，占支出总计的18.33%。主要包括普通高中改善办学条件补助资金项目、高中基准定额公用经费项目等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加514.58万元，增长17.00%，主要原因：一是人员工资及待遇支出；二是新增课后服务支出。
（三）年末结转和结余85.35万元。
主要是校园内维修维护改造等项目、计算机采购项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加68.27万元，增长4.00%，主要原因：一是校园内维修改造项目未完工；二是计算机采购项目采购中。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出3131.62万元，其中：基本支出2891.83万元，项目支出239.79万元。与上年相比，财政拨款支出增加434.19万元，增长16.10%，主要原因：一是人员工资及待遇；二是普通高中改善办学条件补助资金项目。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的136.66%，其中：基本支出完成年初预算的133.05%，项目完成年初预算的210.53%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3131.62万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出3131.62万元，占100%。
1.一般公共服务支出3131.62万元，具体包括：
（1）教育支出普通教育高中教育2482.31万元，主要是工资福利支出、商品服务支出等支出，完成年初预算的126.33%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加人员工资及待遇以及普通高中改善办学条件补助资金项目。
社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休34.64万元，完成年初预算的108.01%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员普调工资以及绩效工资。
社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出260.94万元，完成年初预算的114.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是普调养老保险以及新入职教师缴纳养老保险。
社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出36.52万元，主要用于退休职工职业年金。
社会保障和就业支出抚恤伤残抚恤6.85万元，主要用于退休职工伤残抚恤。
社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出7.61万元，完成年初预算的107.18%，决算数大于年初预算数的原因主要是普调失业保险以及新入职教师缴纳失业保险。
卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗104.14万元，完成年初预算的104.79%，决算数大于年初预算数的原因主要是普调医疗保险以及新入职教师缴纳医疗保险。
卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出4.87万元，完成年初预算的79.39%，决算数小于年初预算数的原因主要是工伤保险缴费比例调减。
住房保障支出住房改革支出住房公积金193.74万元，完成年初预算的120.21%，决算数大于年初预算数的原因主要是普调住房公积金以及新入职教师缴纳住房公积金。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数。较上年相比，增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。
3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数。比上年减少（0万元，下降0%。
其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2891.83万元，其中：人员经费2720.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费171.45万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本单位为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2022年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为171.45万元。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额197.40万元，其中：政府采购货物支出65.43万元，政府采购工程支出131.97万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额197.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额197.4万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，
1.房屋情况：盘锦市第二高级中学房屋面积17011.00平方米，价值651.70万元。其中：办公用房面积1500.00平方米，价值30.00万元；业务用房面积8753.00平方米，价值386.30万元；其他（不含构筑物）面积6758.00平方米，价值235.40万元。
2.车辆情况：共有车辆0辆，价值0万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。
3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金2万元（其中：一般公共预算资金2万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到100%，自评平均分59分。
组织开展单位整体绩效自评，涉及资金2497.43万元，自评分99.68分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本单位组织对“特定目标类”“整体”等2 个项目开展了单位评价，涉及资金2499.43万元（其中：一般公共预算资金2499.43万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，完成良好。
2.项目绩效自评结果。
本单位在2022年度县直部门决算中反映特定类免学费1个项目绩效自评结果。
（1）“免学费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是免学费资助政策按规定落实;二是满足家庭经济困难学生基本学生生活需求。发现的主要问题及原因：一是对于新高一的资助审核问题。下一步改进措施：一是严格审核;二是及时审核。
（2）“免学费”项目自评综述：严格执行政策、认真落实政策。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2022年度决算表
第五部分 附件
|
部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） |
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|
部门（单位）名称 |
123092盘锦市第二高级中学-211100000 |
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|
部门年初预算收入金额（万元） |
2497.43 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额（万元） |
2497.43 |
||||||||||||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
项目下达金额（万元） |
项目执行金额（万元） |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
|
部门预算基本支出人员经费 |
2737.96 |
2706.03 |
98.83% |
8 |
7.9 |
|||||||||||
|
|
班主任津贴 |
9.60 |
9.6 |
100.00% |
8 |
8 |
|||||||||||
|
|
部门预算基本支出公用经费 |
174.16 |
170.61 |
97.96% |
8 |
7.83 |
|||||||||||
|
|
保安工资经费 |
26.32 |
26.32 |
100.00% |
8 |
8 |
|||||||||||
|
|
高中基准定额公用经费 |
50.62 |
50.3 |
99.38% |
8 |
7.95041486 |
|||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
|
1.保证2022年教育教学活动的顺利开展。 |
完成 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|
|
|
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基础管理 |
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
运行成本 |
成本控制成效 |
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效应 |
服务对象满意度 |
发放补助对象满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会公众满意度 |
社会公众对教育事业发展满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续性 |
体制机制改革 |
人事制度改革 |
= |
1 |
项 |
1 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总评价得分 |
99.68 |
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第六部分
|
预算项目（政策）绩效自评表 (2022年度) |
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|
项目(政策)名称 |
高中免学费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
盘锦市教育局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市第二高级中学- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
2 |
全年执行数（万元） |
0 |
执行率 |
0.0% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
|
1.高中教育资助政策按规定落实；2.满足家庭经济困难学生基本学生生活需求。 |
完成 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
|
|
|
|
运算 |
内容 |
度量 |
|
|
|
|
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
普通高中免学杂费受助人数占应受助学生数的比例 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
质量指标 |
受助学生符合资助标准率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
|
及时 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指标 |
资金使用合理性 |
|
合理 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
因贫失学率 |
<= |
0 |
% |
0 |
100% |
15 |
15 |
|
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可持续影响指标 |
帮助高中教育阶段贫困学生顺利完成学业 |
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长期 |
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全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
15 |
15 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生及家长满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
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指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
0 |
减分项 |
31 |
绩效自评总得分 |
59 |
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