目  录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、决算单位构成

第二部分  2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一） 承担全市各类高中等教育招生考试、学业水平考试组织管理的事务性工作和市高中等教育招生考试委员会日常事务性工作

（二） 为全市学前教育、中小学教育、职业教育与成教育等提供保障服务。

（三） 承担教育信息化建设相关事务性工作。负责各类考试技术设备的维护和管理。

（四） 承担教育系统固定资产管理、招标采购、基建等的事务性工作。

（五） 承担资助贫困家庭子女上学的事务性工作。

（六） 负责未成年人心理健康教育工作的具体实施，承担中小学卫生技术人员和卫生健康教师培训的事务性工作。

（七） 承担市教育局交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据上述职责，盘锦市高中等教育招生考试委员会办公室设8个内设机构(相当于正科级):

(一)办公室

负责党群和纪检工作;负责文电、信息、财务、资产、档案、保密、信访、文字综合等工作;负责机构编制、人事管理、离退休干部服务等工作。

(二)学校招生考试科

承担普通高校招生考试、研究生入学考试、高中学业水平考试、初中毕业升学考试考务组织管理的事务性工作;负责初中起点五年制高职学校招上报名管理等事务性工作。

(三)社会招生考试科

承担中职对口升学，成人临中学校招生、教师资格认证理论考试、高等教育自学考试考务组织管理的事务性工作;负责全国大学英语四六级考试、全国计算机等级考试考务组织管理的事务性工作;负责自学考试毕业审核及证书发放等的事务性工作。

(四)教育装备科

承担教育信息化、电化建设相关事务性工作;负责各类考试技术设备的维护和管理;承担教育系统网络安全的技术性服务;负责各类招生考试数据的管理工作;负责各类教育基础信息数据的统计工作;承担全市各类学校实验室建设和实验教学仪器设备配备管理，教育系统固定资产管理、招标采购等的事务性工作;承担初中物理、化学、生物、信息技术学业水平实验换作考试的相关事务性工作及各类科技创新教育事务性工作。

(五)教务服务科

承担学前教育和中小学教育教学运行、大型活动和学生学籍管理等服务保障工作。

(六)学生资助管理科

承担资助贫困家庭子女上学的事务性工作;配合开展家庭经济困难学生资助政策宣传和咨询等工作:负责相关数据统计测算、信息发布工作:承担教育系统新(改、扩)建、维修改造等相关事务性工作。

(七)职业技术教研室

负责全市职业教育与成人教育教学研究工作，协助推进职业院校“校企一体化”建设、为毕业生创新、创业和就业提供服务:承担全市职业教育师资培训、成人教育短期培训的具体实施工作:负责组织职业院校开展各项竞赛活动。

(八)学生健康服务科(盘锦市青少年心理健康辅导站)

负责调查研究全市中小学生体质健康状况;开展学生常见疾痛及其他疾病的防治工作;负责全市中小学卫生技术人员和健康教育教师的培训工作;负责未成年人心理健康教育作。促进未成年人健康成长。

下属二级单位设置情况如下：

无

二、单位决算单位构成

盘锦市高中等教育招生考试委员会办公室（盘锦市教育事业发展服务中心）2022年度决算编制范围的二级预算单位包括：

盘锦市高中等教育招生考试委员会办公室（盘锦市教育事业发展服务中心）一户单位

第二部分 2022年度决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1684.50万元，包括：

1.财政拨款收入1473.33万元，占收入总计的87.46%。其中：一般公共预算财政拨款收入1473.33万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入210.8万元，占收入总计的12.51%。主要是各种考试报名费等收入。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。6.其他收入33.81万元，占收入总计的1.99%。主要是教师资格考试费用等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.37万元，占收入总计的0.01%。主要是考试经费等。

与上年相比，今年收入减少7.27万元，降低0.04%，主要原因：节约考试经费。

（二）支出总计1667.94万元，包括：

1.基本支出977.29万元，占支出总计的58.59%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出942.25万元，对个人和家庭的补助支出35.03万元，商品和服务支出705.70万元。

2.项目支出690.64万元，占支出总计的41.40%。主要包括考试经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加62.00万元，增长3.71%，主要原因：考试经费增加。

（三）年末结转和结余85.83万元。

主要是部分考试经费未发放完毕等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加16.56万元，增长19.29%，主要原因：21年政府采购项目结余22年支付。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1473.33万元，其中：基本支出977.29万元，项目支出496.03万元。与上年相比，财政拨款支出增加84.71万元，增长6.10%，主要原因：人员经费等增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的78.19%，其中：基本支出完成年初预算的145.06%，项目完成年初预算的40.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1473.33万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 1238.18万元，占84.04%；社会保障和就业支出 131.87万元，占8.95%；卫生健康支出36.58万元，占2.48%；住房保障支出66.7万元，4.53%。

1.教育支出 1238.18万元，具体包括：

（1）其他教育管理事务支出，1143.37万元。主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的72.43 %，决算数小于年初预算数的原因主要是因疫情，部分考试未开展。

（2）其他教育费附加安排的支出 94.81万元。主要是标准化考点等支出，完成年初预算的24.70%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分政府采购项目未结算。

2.社会保障和就业支出 131.87万元，具体包括：

（1）事业单位离退休 13.47万元 ，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的94.99 %，决算数小于年初预算数的原因主要是部分退休职工死亡。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.95万元。主要是在职职工养老保险，完成年初预算的127.14 %，决算数大于年初预算数的原因主要是因普调工资追加养老保险。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出5.00万元。主要是职工职业年金，完成年初预算的 100%。

（4）死亡抚恤 16.76万元。主要是死亡人员抚恤金。

（5）伤残抚恤 4.16万元，主要是伤残人员抚恤金费等支出，完成年初预算的 100%。

（6）其他社会保障和就业支出 2.53万元，主要是失业险等支出，完成年初预算的 113.51%，决算数大于年初预算数的原因主要是因普调工资追加养失业险。

3.卫生健康支出36.58万元

（1）事业单位医疗 35.29主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 114.02%，决算数大于年初预算数的原因主要是普调工资追加养医疗险。

（2）其他行政事业单位医疗支出 1.29万元。主要是大额医疗险等，完成年初预算的112.17 %，决算数大于年初预算数的原因主要是普调工资追加保险。

4.住房保障支出66.70万元

住房公积金 66.70万元，主要是职工住房公积金支出，完成年初预算的 100%，。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.94万元，完成年初预算的65.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务车未支出。较上年比增加1.37万元，增长87%,主要原因是燃油费增加。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.94万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。

3.公务用车购置及运行费2.94万元，占“三公”经费支出的65.33%。完成年初预算的65.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约公务车经费。1.37万元，增长87%,主要原因是燃油费增加。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出977.29万元，其中：人员经费942.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费35.04万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

盘锦市高中等教育招生考试委员会办公室（盘锦市教育事业发展服务中心）为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2022年度、2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，

1.房屋情况：单位房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆1辆，价值27.23万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位）组织对2022年度预算开展整体绩效自评，涉及资金1015.31万元，自评得分96.2分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分  2022年度决算表

详见：《盘锦市高中等教育招生考试委员会办公室（盘锦市教育事业发展服务中心）2022年度决算公开表》

第五部分  附件

部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度）
部门（单位）名称				123022盘锦市高中等教育招生考试委员会办公室-211100000
部门年初预算收入金额（万元）				2131.29
部门年初预算支出金额（万元）				2131.29
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分
	部门预算基本支出公用经费									48.52		35.03		72.21%		6.6	4.76
	部门预算基本支出人员经费									950.98		942.25		99.08%		6.6	6.53
	省市科技活动及比赛									30.14		29.23		97.00%		6.6	6.40233
	学前教育活动经费									1.66		1.25		75.60%		6.6	4.98976
	保安工资经费									6.6		6.6		100.00%		6.6	6.6
	职业教育活动经费									0.95		0.95		100.00%		7	7
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	按国家，省有关文件要求按时组织各项工作。										完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	95	0.95	1.6	1.52	因疫情，导致部分考试未举行，考试相关经费未拨付，未支出，导致预算执行效率未完成100					经费保障:进一步加强预算管理，使预算更精确，保证预算执行效率
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						经费保障:null
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	服务对象满意度	学生满意率	>=	98	%	98	1	10	10
		社会公众满意度	家长满意率	>=	98	%	98	1	10	10
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
			政策可持续性		较好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分											96.20