北方工业学校2025年度预算

目    录

第一部分　　部门预算公开管理文件

第二部分    北方工业学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分    北方工业学校2025年预算情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    2025年北方工业学校预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分　　部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法

（试行）》的通知(辽财办发〔2020〕10号)

　　　　正文内容

第二部分 北方工业学校概况

一、部门职责

培养中等职业学历技术人才，促进经济发展。学校开展焊接、化工机械使用与维护、工业设备安装、机电技术应用、计算机及应用、工业与民用建筑、计算机网络技术、建筑装饰等专业；开展管工、铆工、焊工、电工、车工等技工教育、高级工教育、技师教育；开展各类短期职业技能教育。

北方工业学校为盘锦市教育局所属二级单位。

二、机构设置

纳入北方工业学校预算编制范围的预算单位包括：

1.北方工业学校

第三部分 北方工业学校2025年预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算2545.23万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入2399.48万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入84.00万元；

5.单位资金收入61.75万元，其中：事业收入61.75万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算2545.23万元，其中：

1.基本支出2039.42万元；

2.项目支出505.81万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出

137.30万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共8个，涉及资金505.81万元。

2025年预算收支比上年增加41.78万元，增减变化的主要原因为本年度存在资产出租收入。

二、部门管理专项资金情况

2025年，北方工业学校管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年北方工业学校机关运行经费预算为0万元。

四、政府采购情况

2025年北方工业学校安排政府采购预算137.30万元，具体为货物0万元，服务137.30万元，工程89.90万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，北方工业学校财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为不存在此项预算。

2.公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为不存在此项预算。

3.公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因是不存在此项预算。

财政拨款预算“三公”经费支出表
		单位：万元
项目	金额
2024年		2025年
合计	0		0
1.因公出国（境）费	0		0
2.公务接待费	0		0
3.公务用车购置及运行费	0		0
其中：公务用车购置费	0		0
公务用车运行费	0		0

六、国有资产占用情况

北方工业学校2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，北方工业学校2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共8个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共8个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共8个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共8个，涉及资金505.81万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

8.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

9.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

11.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

12.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

13.上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。