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盘锦市经济技术学校2025年度部门预算

发布日期:2025-02-08 浏览次数:0次

盘锦市经济技术学校2025年度部门预算

目    录

第一部分  部门预算公开管理文件

第二部分    盘锦市经济技术学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分    盘锦市经济技术学校2025年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第五部分   2025盘锦市经济技术学校部门预算公开

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表(政府预算)

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分  部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法

(试行)》的通知(辽财办发〔2020〕10号)

    正文内容

第二部分 盘锦市经济技术学校概况

一、 主要职责

从事中等职业学校学历教育与职业培训。

二、机构设置

    根据本部门主要职责,内设机构如下:

1、办公室:承担学校党政综合性工作;负责招标、采购、人事及学校资产管理等工作。

2、教务处:负责全校各专业教学计划编制的组织、管理及审定工作;负责学校教学质量检查和评估,协调和解决教学工作中出现的各种问题;负责各专业所需教材的征订、采购、发放及教师科研、培训等工作。

3、学生处:承担学校学生德育管理、招生就业等工作;负责班主任队伍建设和管理工作。

4、总务处承担学校后勤资源的统筹规划与管理;负责学校年度修缮工程计划的制定与论证,负责组织实施学校零星维修及修缮工程;负责学校安全保卫、消防应急、产"管理及后勤管理等工作。

第三部分 盘锦市经济技术学校2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一)收入预算3606.98万元,其中:

1.一般公共预算拨款收入3040.71万元;

2.政府性基金预算拨款收入0万元;

3.国有资本经营预算拨款收入0万元;

4.财政专户管理资金收入99万元;

5.单位资金收入467.27万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入356万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入117.27万元;

6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元单位资金超收收入0万元

(二)支出预算3606.98万元,其中:

1.基本支出2443.9万元

2.项目支出1163.08万元。

在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出

591.5万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共11,涉及资金1163.08万元。

2025年预算收支比年增加604.34万元,增减变化的主要原因为单位经营收入及其他收入的资金增加

二、部门管理专项资金情况

2025年,盘锦市经济技术学校专项资金共0个,涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025盘锦市经济技术学校为事业单位,无机关运行经费

四、政府采购情况

2025年盘锦市经济技术学校安排政府采购预算591.5万元,具体为货物143万元,服务126.9万元,工程321.6万元;预留面向中小企业采购份额591.5万元,其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年,盘锦市经济技术学校财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为0万元,比年减少(增加)0万元,下降(增长)0。其中:

1.因公出国(境)费0万元,比年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因未安排此项预算

2.公务接待费0万元,比年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因未安排此项预算

3.公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,比年减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务用车运行费0万元,比年减少(增加)0万元,下降(增长)0%),比年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因未安排此项预算

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位:万元

项目

金额

(**-1)

**

合计

1.因公出国(境)费

2.公务接待费

3.公务用车购置及运行费

 其中:公务用车购置费

       公务用车运行费

六、国有资产占用情况

盘锦市经济技术学校2025年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,盘锦市经济技术学校2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共11个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共11个,涉及资金1163.08万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

12、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13、.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

14.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

15.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

22.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


市经校预算公开表

盘锦市经济技术学校2025年度部门预算

发布日期:2025-02-08 浏览次数:0次

盘锦市经济技术学校2025年度部门预算

目    录

第一部分  部门预算公开管理文件

第二部分    盘锦市经济技术学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分    盘锦市经济技术学校2025年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第五部分   2025盘锦市经济技术学校部门预算公开

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表(政府预算)

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分  部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法

(试行)》的通知(辽财办发〔2020〕10号)

    正文内容

第二部分 盘锦市经济技术学校概况

一、 主要职责

从事中等职业学校学历教育与职业培训。

二、机构设置

    根据本部门主要职责,内设机构如下:

1、办公室:承担学校党政综合性工作;负责招标、采购、人事及学校资产管理等工作。

2、教务处:负责全校各专业教学计划编制的组织、管理及审定工作;负责学校教学质量检查和评估,协调和解决教学工作中出现的各种问题;负责各专业所需教材的征订、采购、发放及教师科研、培训等工作。

3、学生处:承担学校学生德育管理、招生就业等工作;负责班主任队伍建设和管理工作。

4、总务处承担学校后勤资源的统筹规划与管理;负责学校年度修缮工程计划的制定与论证,负责组织实施学校零星维修及修缮工程;负责学校安全保卫、消防应急、产"管理及后勤管理等工作。

第三部分 盘锦市经济技术学校2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一)收入预算3606.98万元,其中:

1.一般公共预算拨款收入3040.71万元;

2.政府性基金预算拨款收入0万元;

3.国有资本经营预算拨款收入0万元;

4.财政专户管理资金收入99万元;

5.单位资金收入467.27万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入356万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入117.27万元;

6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元单位资金超收收入0万元

(二)支出预算3606.98万元,其中:

1.基本支出2443.9万元

2.项目支出1163.08万元。

在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出

591.5万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共11,涉及资金1163.08万元。

2025年预算收支比年增加604.34万元,增减变化的主要原因为单位经营收入及其他收入的资金增加

二、部门管理专项资金情况

2025年,盘锦市经济技术学校专项资金共0个,涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025盘锦市经济技术学校为事业单位,无机关运行经费

四、政府采购情况

2025年盘锦市经济技术学校安排政府采购预算591.5万元,具体为货物143万元,服务126.9万元,工程321.6万元;预留面向中小企业采购份额591.5万元,其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年,盘锦市经济技术学校财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为0万元,比年减少(增加)0万元,下降(增长)0。其中:

1.因公出国(境)费0万元,比年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因未安排此项预算

2.公务接待费0万元,比年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因未安排此项预算

3.公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,比年减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务用车运行费0万元,比年减少(增加)0万元,下降(增长)0%),比年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因未安排此项预算

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位:万元

项目

金额

(**-1)

**

合计

1.因公出国(境)费

2.公务接待费

3.公务用车购置及运行费

 其中:公务用车购置费

       公务用车运行费

六、国有资产占用情况

盘锦市经济技术学校2025年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,盘锦市经济技术学校2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共11个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共11个,涉及资金1163.08万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

12、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13、.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

14.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

15.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

22.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


市经校预算公开表