盘锦市魏书生中学（盘锦市辽东湾实验中学）2025年度部门预算

目    录

第一部分　　部门预算公开管理文件

第二部分    盘锦市魏书生中学（盘锦市辽东湾实验中学）概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分    盘锦市魏书生中学（盘锦市辽东湾实验中学）2025年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    2025年盘锦市魏书生中学（盘锦市辽东湾实验中学）部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分　　部门预算公开管理文件

盘锦市财政局文件《关于印发盘锦市财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》(盘财预〔2021〕253号)

第二部分盘锦市魏书生中学（盘锦市辽东湾实验中学）概况

一、部门职责

负责初中义务教育工作。根据本部门主要职责，内设机构具体分工如下：

1、 政教处：负责加强班主任、政教人员、学生干部三支队伍的建设，搞好学生思想道德教育，落实精细的学校管理，抓好各项常规管理，保持良好的教育秩序。

2、教务处：负责学校教学运行、教学管理、教学研究、教学质量监控管理工作。

二、机构设置

纳入盘锦市魏书生中学（盘锦市辽东湾实验中学）2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

盘锦市魏书生中学（盘锦市辽东湾实验中学）

第三部分盘锦市魏书生中学（盘锦市辽东湾实验中学）2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算2831.74万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入2271.74万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入160万元；

5.单位资金收入400万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入400万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0X万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算2831.74万元，其中：

1.基本支出2178.52万元；

2.项目支出653.22万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出

0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共6个，涉及资金653.22万元。

2025年预算收支比上年增加328.96万元，增减变化的主要原因为单位资金收入中其他收入增加。

二、部门管理专项资金情况

2025年，盘锦市魏书生中学（盘锦市辽东湾实验中学）管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、单位运行经费安排情况

2025年盘锦市魏书生中学（盘锦市辽东湾实验中学）单位运行经费预算为205.26万元，主要包括2025年单位运行经费预算主要包括：办公费20.36万元、手续费0.05万元、水费16万元、电费33万元、邮电费6万元、取暖费90.53万元、培训费13万元、工会经费23.68万元、其他商品和服务支出2.64万元。

四、政府采购情况

2025年盘锦市魏书生中学（盘锦市辽东湾实验中学）安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，盘锦市魏书生中学（盘锦市辽东湾实验中学）财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为0万元，比上年减少0万元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%。主要原因为本年度未做此项预算。

2.公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0。主要原因为本年度未做此项预算。

3.公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，下降0%），比上年减少0万元，下降0%。主要原因是本年度未做此项预算。

财政拨款预算“三公”经费支出表
		单位：万元
项目	金额
2024年		2025年
合计	0		0
1.因公出国（境）费	0		0
2.公务接待费	0		0
3.公务用车购置及运行费	0		0
其中：公务用车购置费	0		0
公务用车运行费	0		0

六、国有资产占用情况

盘锦市魏书生中学（盘锦市辽东湾实验中学）2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市魏书生中学（盘锦市辽东湾实验中学）2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共6个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共6个，涉及资金653.22万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.单位运行经费：是指为保障单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.财政专户管理资金收入:是指政府财政纳入财政专户管理的教育收费等资金收入。

8.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

9.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

10.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

11.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

12.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

13.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 事业单位经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外用于教育管理事务方面的支出。

18.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

19.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

20.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

21.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

22.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

23.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

24.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。