目    录

第一部分    北方工业学校概况

一、   主要职责和机构设置情况

二、   北方工业学校决算单位构成

第二部分    2021年度北方工业学校决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度北方工业学校决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 北方工业学校概况

 

一、主要职责和机构设置情况

（一）主要职责：从事中职教育、高职升学、职业培训高技能人才于一体的公办国家级重点中等职业学校。开设焊接技术应用、化工机械与设备（铆工）、化工机械与设备（管工）、机械加工技术、智能焊接技术、机械制造及自动化、电气设备运行与控制（电工）、汽车制造与检测、汽车电子技术应用、电气自动化技术、汽车制造与试验技术、应用电子技术、化学工艺、化工仪表及自动化、应用化工技术、建筑装饰技术、数字影像技术、城市轨道交通运营服务、航空服务等专业。

（二）机构设置：根据本单位主要职责，内设机构如下：

（1）党委办公室：负责学校党委各项目标任务的推进落实；

（2）行政办公室：负责学校综合性工作及人事工作；

（3）教务处：负责学校整体教学、教师科研工作；

（4）培训处：负责学生职业技能培训、鉴定工作；

（5）学生工作处：负责学生学籍、宿舍等管理工作；

（6）招生就业处：负责学校招生和就业管理工作；

（7）后勤总务处：负责学校资产及后勤管理工作。

  

第二部分 2021年度北方工业学校决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计3263.01万元，包括：

1.财政拨款收入3202.05万元，占收入总计的98.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入3202.05万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

3.事业收入60.26万元，占收入总计的1.85%。主要是学费、住宿费等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

6.其他收入0.71万元，占收入总计的0.02%。主要是利息收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余962.73万元，占收入总计的29.50%。

与上年相比，今年收入减少1913.46万元，降低36.96%，主要原因：落实政府过紧日子的要求。

（二）支出总计3523.70万元，包括：

1.基本支出2398.60万元，占支出总计的68.07%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出2018.03万元，对个人和家庭的补助支出30.19万元，商品和服务支出349.89万元。

2.项目支出1125.10万元，占支出总计的31.93%。主要包括保安人员工资，教师培训，教学楼门窗及门维修改造工程等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少587.24万元，降低14.28%，主要原因：辽东湾新校区建设支出减少。

（三）年末结转和结余702.05万元。

主要是政府采购项目未中标等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少294.58万元，降低41.96%，主要原因：政府采购项目未中标。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出3508.23万元，其中：基本支出2398.12万元，项目支出1110.41万元。与上年相比，财政拨款支出减少539.08万元，降低13.32%，主要原因：辽东湾新校区建设支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的199.76%，其中：基本支出完成年初预算的136.55%，项目完成年初预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3508.53万元，按支出功能分类科目分，包括：一基本支出2398.12万元，占68.35%；项目支出1110.41万元，占31.65%。具体包括：中等职业教育、其他教育费附加安排的支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、伤残抚恤、其他社会保障和就业支出、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金。

中等职业教育3043.22万元，占86.74%；

其他教育附加安排的支出 0万元，占0%；

事业单位离退休23.25万元，占0.67%；

机关事业单位基本养老保险缴费支出186.56万元，，占5.32%；

机关事业单位职业年金缴费支出19.73万元，占0.56%；

死亡抚恤 7.97万元，占0.23%；

其他社会保障和就业支出5.84万元，占0.17%；

事业单位医疗83.15万元，占2.37%；

其他行政事业单位医疗支出6.21万元，，占0.18%；

住房公积金132.59万元，占3.78%。

1.一般公共服务支出3508.53万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）3508.53万元，主要是工资福利支出、商品服务支出等支出，完成年初预算的199.77%，决算数大于年初预算数的原因主要是辽东湾新校区追加资金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

1.因公出国（境）费0元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生因公出国事项。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次，未参加任何团组。2020年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要原因是2020年和2021年本单位均未发生因公出国事项，无因公出国（境）支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生公务接待事项。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无国内公务接待支出事项和用途；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无外事接待支出事项和用途。2021年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要是2020、2021两年无公务接待事宜支出。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未购买公车。比上年减少0万元，下降0，主要是本单位没有公务用车。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2398.12万元，其中：人员经费2048.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费349.89万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

北方工业学校为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2021年度、2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额333.47万元，其中：政府采购货物支出157.00万元，政府采购工程支出176.47万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，

1.房屋情况：北方工业学校房屋面积36,372.50平方米，价值1385.45万元，其中：办公用房面积3646平方米，价值83.82万元；业务用房面积8400平方米，价值530.37万元；其他（不含构筑物）面积24326.50平方米，价值771.26万元。

2.车辆情况：共有车辆0辆，价值0万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算开展整体绩效自评，涉及资金1849.85万元，自评得分93分；对2021年度特定目标类项目开展自评，共涉及预算支出项目8个，涉及资金1849.85万元，自评平均得分94分。

（2）重点项目评价情况。我单位组织对“公用经费”项目开展了重点项目绩效评价，涉及资金113.47万元。通过绩效评价发现主要存在以下问题：公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。下一步将采取以下措施加以改进：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是厉行节约，提高资金使用率。

2.北方工业学校决算中特定目标类项目绩效自评结果。

（1）“中职免学费”特定目标类项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为138万元，执行数为138万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高办学质量，满足经济社会对高素质劳动者和技能性人才的需要;二是帮助中职困难家庭学生顺利完成学业。发现的主要问题及原因：预算编制不够准确。下一步改进措施：提高预算的客观性和准确性预算编制，以统筹兼顾，量入为出的原则编制预算。

北方工业学校整体绩效自评表
（2021年度）
单位名称			北方工业学校
单位年初预算收入金额			1849.85
单位初预算支出金额			1849.85
年度主要任务	工作名称		对应项目					项目下达金额					项目执行金额		项目执行率				分值		得分	完成情况
	重点工作一		职工人员经费					1696.38					1696.38		100%				20		20	完成
	重点工作二		公用经费项目					113.47					113.47		100%				20		20	完成
	重点工作三		办公设备购置					1.80					1.80		100%				20		20	完成
	重点工作四		消防器材					3.00					3.00		100%				20		20	完成
	重点工作五		教育系统助学金					3.50					3.50		100%				20		20	完成
	重点工作六		劳动保护用品					3.60					3.60		100%				20		20	完成
	重点工作七		劳务费					8.70					8.70		100%				20		20	完成
	重点工作八		有机化学仿真软件					19.40					19.40		100%				20		20	完成
	合计							1849.85					1849.85
年度绩效目标	年初设定目标										全年完成情况
	保障中职教育教学活动正常开展，保证学校正常运转； 保障教职工工资及福利待遇。										已完成
分解目标评价
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值			全年完成值	完成 程度		分值	得分		偏差原因											改进措施
			运算符号	内容	度量单位							经费 保障		制度 保障		人员 保障	硬件条件保障	其他		原因 说明
履职 效能	重点工作履行情况	指标1	“=”     “=”     “≤”“≥”“＜”“＞”       =     =       =     =     =         =   “≤”“≥”“＜”“＞”   =   “=”“≤”   ≥”＜”“＞”	重点工作办结率	%	100	完成		7	7
		指标2		重点工作预期计划完成率	%	100	完成		7	7
	整体工作完成情况	指标1		总体工作完成率	%	79.5	基本完成		7	5
		指标2		工作完成及时率	%	100	及时		7	7
	基础管理	指标1		整体依法行政能力			依法		6	6
		指标2		综合管理水平			良好		6	6
预算 执行	预算执行效率	指标1		预期预算完成率	%	100			5	5
		指标2		预算调整率	%	2			5	4
管理 效率	预算编制管理	指标1		预算编制规范性			规范		1	1
		指标2		预算编制科学性			科学		1	1
	预算监督管理	指标1		预算的预决算信息公开程度			公开		1	1
		指标2		预算绩效管理水平			有待提高		1	0.5
	预算收支 管理	指标1		预期的收支管理规范性			规范		1	1
		指标2		预期的支出结构合理性			合理		1	1
	财务管理	指标1		财务管理制度的完备性			比较完备		1	0.5
		指标2		银行账户管理规范性			规范		1	1
		指标3		政府采购执行率	%	100			1	1
	资产管理	指标1		资产管理的规范性			规范		1	1
	业务管理	指标1		政府采购管理			良好		1	1
运行 成本	成本控制成效	指标1		在职人员经费变动率	%	15			5	4
		指标2		总成本节约率	%	95
	社会效益	指标1		提高学生素质			提高		10	8
	服务对象满意度	指标1		师生满意度	%	95			10	9
可持 续性	体制机制改革	指标1		制度建设			有待完善		3	3
	创新驱动发展	指标1		提高教育发展			提高		4	4
		指标2		有助于社会稳定发展			有助于		4	4
指标自评得分小计			93		预算执行率得分							95%		减分项			7	绩效自评总得分						93

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政北方工业学校和主管北方工业学校的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外用于教育管理事务方面的支出。

19.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

20.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

21.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

22.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

23.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

24.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

25.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

30社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

31.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

第四部分 北方工业学校2021年度决算表

 

详见：《北方工业学校2021年度决算公开表》