目  录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、决算单位构成

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第六部分  单位预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位概况 

一、主要职责

北方工业学校是从事中职教育、高职升学、职业培训高 技能人才于一体的公办国家级重点中等职业学校。开设焊接 技术应用、化工机械与设备（铆工）、化工机械与设备（管工）、机械加工技术、智能焊接技术、机械制造及自动化、 电气设备运行与控制（电工）、汽车制造与检测、汽车电子技术应用、电气自动化技术、汽车制造与试验技术、应用电子技术、化学工艺、化工仪表及自动化、应用化工技术、建筑装饰技术、数字影像技术、城市轨道交通运营服务、航空服务等专业。

二、机构设置情况

（一）根据本单位主要职责，内设机构如下：

1.党委办公室：负责学校党委各项目标任务的推进落实；

2.行政办公室：负责学校综合性工作及人事工作；

3.教务处：负责学校整体教学、教师科研工作；

4.培训处：负责学生职业技能培训、鉴定工作；

5.学生工作处：负责学生学籍、宿舍等管理工作；

6.招生就业处：负责学校招生和就业管理工作；

7.后勤总务处：负责学校资产及后勤管理工作。

（二）人员情况

2022年末共有编制151个，实有人数137人。 

三、决算单位构成

纳入2022年单位决算编制范围的预算单位包括：北方工业学校。  

第二部分 2022年度决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计3207.90万元，包括：

1.财政拨款收入3137.70万元，占收入总计的97.81%。其中：一般公共预算财政拨款收入3137.70万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入60.00万元，占收入总计的1.87%。主要是城市户口学生学费，学生住宿费收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入10.20万元，占收入总计的0.32%。主要是“雨润计划”公益资助资金9.00万元等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余296.66万元，占收入总计的9.25%。

与上年相比，今年收入减少55.11万元，降低1.69%，主要原因：落实政府过紧日子的要求。 

（二）支出总计3174.11万元，包括：

1.基本支出2351.22万元，占支出总计的74.08%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2158.18万元，对个人和家庭的补助支出24.87万元，商品和服务支出168.17万元。

2.项目支出822.88万元，占支出总计的25.92%。主要包括东教学楼改电，北院下水及实训车间上下水，修筑男女卫生间等项目工程等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少349.59万元，降低9.92%，主要原因：受疫情影响，学校部分时间网上教学，学生活动停止。

（三）年末结转和结余330.45万元。

主要是政府采购项目未中标等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少371.59万元，降低52.93%，主要原因：政府采购项目未中标。   

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出3137.70万元，其中：基本支出2351.07万元，项目支出786.63万元。与上年相比，财政拨款支出减少370.53万元，降低10.56%，主要原因：一是辽东湾新校区建设支出减少；二是受疫情影响，学校部分时间网上教学，学生活动停止。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的114.12%，其中：基本支出完成年初预算的131.52%，项目完成年初预算的81.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3137.70万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出2616.48万元，占83.39%；社会保障和就业支出289.99万元，占9.24%；卫生健康支出84.89万元，占2.71%；住房保障支出146.33，万元，占4.66%。

1.教育支出2616.48万元，具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2616.48万元，主要是为举办中等职业教育发生的支出。

2.社会保障和就业支出289.99万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）25.95万元，主要是退休人员取暖费等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）204.38万元，主要是职工基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）53.84万元，主要是职工职业年金缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.82万元，主要是职工失业保险缴费支出。

3.卫生健康支出289.99万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）80.58万元，主要是职工医疗保险缴费支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.31万元，主要是职工工伤保险缴费支出。

4.住房保障支出146.33万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）146.33万元，主要是职工住房公积金缴费支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

1.因公出国（境）费0元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与初预算数相等，均为0万元，本年未发生因公出国事项。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，未参加任何团组。2022年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，无因公出国（境）支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生公务接待事项。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无国内公务接待支出事项和用途；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无外事接待支出事项和用途。2022年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要是2022年无公务接待事宜支出。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数，均为0万元。比上年减少0万元，主要是本单位没有公务用车。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2351.07万元，其中：人员经费2183.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费168.02万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

北方工业学校为事业单位，根据机关运行经费的定义，本部门2022年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为168.02万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额509.01万元，其中：政府采购货物支出197.7万元，政府采购工程支出311.31万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，

1.房屋情况：北方工业学校房屋面积36，372.50平方米，价值1385.45万元。其中：办公用房面积3646平方米，价值83.82万元；业务用房面积8400平方米，价值530.37万元；其他（不含构筑物）面积24326.50平方米，价值771.26万元。

2.车辆情况：共有车辆0辆，价值0万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备1台；单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目11个（其中：一般公共预算项目11个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金2809.42万元（其中：一般公共预算资金2809.42万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的特定目标类项目数/年初批复绩效目标的特定目标类项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）7.07分。

组织开展单位整体绩效自评，涉及资金2809.42万元，自评分77.81分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本单位在2022年度市直部门决算中反映中职免学费项目绩效目标表、中职助学费项目绩效目标表等2个项目绩效自评结果。

（1）“中职免学费项目绩效目标表”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分71.60分。项目全年预算数为138.00万元，执行数为6.62万元，完成预算的4.78%。项目绩效目标完成情况：提高办学质量，满足经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要。发现的主要问题及原因：政府采购的项目由于疫情的原因，实施进度较慢。下一步改进措施：提高政府采购采购效率。

（2）“中职助学费项目绩效目标表”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59.00分。项目全年预算数为8.00万元，执行数为6.60万元，完成预算的82.50%。项目绩效目标完成情况：严格按照文件规定，保证将资助政策落实到困难学生身上。家长及学生的满意度很高。发现的主要问题及原因：职业院校学生生源数有变化。下一步改进措施：进一步精准预算。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。 

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映的是其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022年度单位决算报表

见附件。

第五部分  附件

部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）名称	123072北方工业学校-211100000
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）
	校舍安全保障、维修改造等经费				260
	教育系统助学金				3
	保安工资经费				26.3
	教师外出培训及公出差旅费支出				11
	中职生均公用经费				214
	劳务费				37
	部门预算基本支出人员经费				1605.19
	部门预算基本支出公用经费				182.43
	班主任津贴				15
	北方工业学校辽东湾校区建设				300
	教育系统电费				9
年度绩效目标	培养中专学历人才，促进工业发展。焊接、化工机械使用与维护工业设备安装、机电技术应用、计算机及应用、工业与民用建筑、计算机网络技术、物业管理、建筑装饰专业等有关部门批准的中专学历教育
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2022年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2022年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2022年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022年12月
			综合管理水平		管理规范		2022年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2022年12月
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2022年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月
	社会效应	社会效益	深化校企合作规模		完成		2022年12月
		服务对象满意度	全院教学、实验、辅导人员工作满意度	>=	95	%	2022年12月
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	2022年12月

第六部分 单位预算项目（政策）绩效目标表

部门预算项目（政策）绩效目标表
2022年
单位:万元
项目(政策)名称	中职免学费
主管部门	盘锦市教育局-			实施单位	北方工业学校-
预算资金情况	138
总体目标	提高办学质量，满足经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	享受免学费政策学生人数比率	>=	80	%	2022年12月
		质量指标	受助学生符合资助标准率	>=	100	%	2022年12月
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2022年12月
		成本指标	资金使用合理性		合理		2022年12月
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担生活费支出		完成		2022年12月
		社会效益指标	受益学生人数	=	1300	人	2022年12月
		生态效益指标	改善校内生态环境		完成		2022年12月
		可持续影响指标	帮助中职教育阶段贫困学生顺利完成学业		完成		2022年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	98	%	2022年12月
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	98	%	2022年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表
2022年
单位:万元
项目(政策)名称	中职助学金
主管部门	盘锦市教育局-			实施单位	北方工业学校-
预算资金情况	8.5
总体目标	根据《关于印发辽宁省教育资助体系专项资金管理暂行办法的通知》（辽财教〔2017〕3号）、《盘锦市人民政府办公室关于印发教育领域市与县区财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（盘政办发〔2020〕16号）等文件精神。努力做到“应助尽助”，切实保证各项学生资助政策落实到家庭困难的学生身上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	中职学校国家助学金资助人数	=	85	人	2022年12月
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2022年12月
		时效指标	奖助学金到位及时率	>=	100	%	2022年12月
		成本指标	资金使用合理性		合理		2022年12月
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担生活费支出		完成		2022年12月
		社会效益指标	受益学生数	>=	85	人	2022年12月
		生态效益指标	改善校内生态环境		完成		2022年12月
		可持续影响指标	帮助中职教育阶段贫困学生顺利完成学业		完成		2022年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	98	%	2022年12月
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	98	%	2022年12月