目  录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、决算单位构成

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

我单位主要职责是义务教育阶段素质教育。学校的办学宗旨是为中小学社会实践提供校外活动场所；为我市大中学生提供规范化的军训服务；为我市中小学生提供拓展训练服务。开展研学旅行、拓展训练、综合实践调研及培训等工作。

二、机构设置情况

机构情况：我校隶属于盘锦市教育局，是财政补助事业单位，预算管理级次为“市级”。

根据单位主要职责，内设综合管理部、课程体系部、学生管理部，拓展训练部，外联部，人事文书部，后勤保障部。

三、决算单位构成

纳入2022年单位决算编制范围的预算单位包括：盘锦市中小学综合素质教育中心（盘锦市示范性综合实践基地）一户单位。

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1986.00万元，包括：

1.财政拨款收入1536.08万元，占收入总计的77.35%。其中：一般公共预算财政拨款收入1536.08万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入1.84万元，占收入总计的0.09%。主要是利息收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余448.08万元，占收入总计的22.56%。主要是往来账款和国家级营地项目款等。

与上年相比，今年收入减少215.45万元，降低9.79%，主要原因：2021年国家级营地项目款拨款500万，2022年未拨款。

（二）支出总计1761.59万元，包括：

1.基本支出781.75万元，占支出总计的44.38%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出648.42万元，对个人和家庭的补助支出3.9万元，商品和服务支出126.43万元，资本性支出3万元。

2.项目支出979.84万元，占支出总计的55.62%。主要包括校舍安全保障维修改造、素质教育运营费、保安、辽东湾地区通勤、基地建设、信息化建设和国家级营地等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加8.22万元，增长0.47%。

（三）年末结转和结余224.41万元。

主要是国家级营地项目因疫情原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少223.67万元，降低49.92%，主要原因：国家级营地项目在2021年底拨款500万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1536.08万元，其中：基本支出781.75万元，项目支出754.33万元。与上年相比，财政拨款支出增加57.04万元，增长3.86%，主要原因：基本支出人员工资增加84.87万元。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1536.08万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出1397.66万元，占90.99%；社会保障和就业支出66.38万元，占4.32%；卫生健康支出26.26万元，占1.71%；住房保障支出45.79万元，占2.98%。

1.教育支出1397.66万元，具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）677.68万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的129.62%，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年增加基础性绩效工资和普调工资。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）719.98万元，主要是基地建设项目、校舍安全保障维修改造项目和基地运营项目等支出，完成年初预算的95.36%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目支出资金压减。

2.社会保障和就业支出66.38万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.00万元，主要是退休人员经费支出。完成年初预算的99.01%，决算数小于年初预算数的原因主要是2022年预算数四舍五入。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.66万元，主要是人员养老保险缴费支出。完成年初预算的114.30%，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年增加基础性绩效工资和普调工资部分补缴养老保险。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.99万元，主要是伤残抚恤补助支出。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.73万元，主要是人员失业保险缴费支出。完成年初预算的104.22%，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年增加基础性绩效工资和普调工资部分补缴失业保险。

3.卫生健康支出26.26万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.30万元，主要是人员基本医疗保险缴费支出。完成年初预算的108.96%，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年普调工资部分补缴医疗保险。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.95万元，主要是人员大额医疗保险缴费和工伤保险支出。完成年初预算的102.15%，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年增加基础性绩效工资和普调工资部分补缴失业保险。

4.住房保障支出45.79万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）45.79万元，主要是人员住房公积金缴费支出。完成年初预算的121.05%，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年增加基础性绩效工资和普调工资部分补缴住房公积金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%。较上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的XX%。完成全年预算的0%。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出781.75万元，其中：人员经费652.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费129.43万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

盘锦市中小学综合素质教育中心（盘锦市示范性综合实践基地）为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额59.60万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出59.60万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.60万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆0辆，价值0万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备1套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目8个（其中：一般公共预算项目8个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金1395.55万元（其中：一般公共预算资金1395.55万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的特定目标类项目数/年初批复绩效目标的特定目标类项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.55分。

组织开展单位整体绩效自评，涉及资金1395.55万元，自评分99.55分。

2.《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022年度决算表

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度）
部门（单位）名称				123162盘锦市中小学综合素质教育中心（盘锦市示范性综合实践基地）-211100000
部门年初预算收入金额				1395.55
部门年初预算支出金额				1395.55
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
	部门预算基本支出公用经费									132.15		126.43		95.67%		5	4.78
	部门预算基本支出人员经费									655.49916		652.31		99.51%		5	4.97
	素质教育中心基地建设资金									500		500		100%		5	5
	校舍安全保障维修改造经费									99.209131		99.2		100%		5	5
	信息化建设经费									22.99		22.99		100%		5	5
	辽东湾学校通勤费									11.325		11.32		100%		5	5
	保安工资经费									23.03		23.03		100%		5	5
	素质教育中心运营经费									100		97.77		97.77%		5	4.88
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	保障人员类支出。 保证单位正常活动开展。										2022年本单位人员类支出和项目支出全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
			预算执行率	=	100	%	95	0.95	1.6	1.52					2022年因疫情原因部门预算基本支出公用经费中的培训费和差旅费执行较差，因疫情原因辽东湾学校班车通勤费执行较差。	其他:我单位在编制下一年的预算支出时加强预算管理，要更加精细、精准的安排预算支出情况。
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	3000	人	6000	1	10	10
		服务对象满意度	学生满意度	>=	95	%	98	1	10	10
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	1	1	5	5
总评价得分											99.55
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容
			建议进一步规范预算管理
			建议改进业务管理
			建议改进预算编制管理
			建议进一步提升预算执行效率和效益								进一步加强预算管理，提高预算管理的精细、精准程度，合理安排资金支出，提高预算资金支出使用率。
			建议改进资产管理
			建议改进政府采购管理
			建议调整公共服务标准
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额
			建议消减低效、无效资金或结构调整
			建议回收长期沉淀的资金
			其他建议
主管部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
主管部门总体意见
财政部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
财政部门总体意见