目  录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、决算单位构成

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要职责：从事中等职业学校学历教育与职业培训。培养中等专业技术人才，开设汽车运用与维修、汽车整车与配件营销、计算机应用、计算机网络技术、计算机平面设计、工艺美术、学前教育、电子商务、会计、美容美体、商品经营、酒店服务与管理、食品工艺等专业。

二、机构设置情况

根据单位职责，内设科室如下：教务科研信息处、学生处、办公室、总务处、招就办、校企合作培训处、工青妇工作室。

三、决算单位构成

纳入盘锦市经济技术学校2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：盘锦市经济技术学校

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计4058.68万元，包括：

1.财政拨款收入3988万元，占收入总计的98%。其中：一般公共预算财政拨款收入3988万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入69.42万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入1.27万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余40.91万元，占收入总计的1%。主要是项目结转等。

与上年相比，今年收入增加635.66万元，增长18%，主要原因：一是人员经费的增加。 

（二）支出总计4096.1万元，包括：

1.基本支出2793.05万元，占支出总计的68%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2405.83万元，对个人和家庭的补助支出35.19万元，商品和服务支出352.03万元。

2.项目支出1303.05万元，占支出总计的32%。主要包括校舍维修、助学金、劳务费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出减少414.14万元，降低9%，主要原因：一是经费减少。

（三）年末结转和结余3.5万元。

主要是非税提取的专用基金结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少37.41万元，降低91%，主要原因：一是资金的使用，增大了资金的使用效率。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出3988.85万元，其中：基本支出2793.05万元，项目支出1195.80万元。与上年相比，财政拨款支出减少389.59万元，降低9%，主要原因：一是公用经费的减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3988.85万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出、教育费附加安排的支出、社会保障和就业支出、抚恤、其他社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出

1、教育支出（类）职业支出（款）中等职业教育（项）3405.96万元，主要是人员经费、日常公用公用经费等支出，完成年初预算的100%。

2、教育费附加安排的支出19.96万元，主要是设备购置方面的支出，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出290.07万元。主要用于离退休费、在职职工养老保险、职业年金的支出。其中：

（1）事业单位离退休费15.57万元，完成年初算的100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出233.65万元，完成年初预算的100%。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出13.53万元，完成年初预算的100%.。

4、抚恤20.66万元，主要用于职工伤残抚恤及生活补助的支出。其中：

（1）死亡抚恤16.26万元

（2）伤残抚恤4.4万元

5、其他社会保障和就业支出6.66万元，主要用于失业保险，完成年初预算 的100%。

6、卫生健康支出100.36万元，主要用于医疗保险和工伤保险的支出。

其中：（1）事业单位医疗支出91.63万元，完成年初预算的100%。

（2）其他行政事业单位医疗支出8.73万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出172.5万元，主要用于公积金的支出，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，无此项资金安排。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，无此项资金安排。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是没有安排此项经费。较上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有安排此项经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是没有安排此项资金。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项资金安排等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无此项资金安排。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，没有此项资金安排，其中外事接待累计0批次、0人、0万元， 2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有安排此项资金等原因。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是单位没有公车，无此项资金安排。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无公务车，没有此项资金安排等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，没有公务用车，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2793.05万元，其中：人员经费2441.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费352.02万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

盘锦市经济技术学校为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2022年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为0万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额152.12万元，其中：政府采购货物支出131.65万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出20.47万元。授予中小企业合同金额152.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额152.12万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日

1.房屋情况：房屋面积43175.26平方米，价值6103.93万元。其中：办公用房面积12976平方米，价值2522.52万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积30199.26平方米，价值3581.40万元。

2.车辆情况：共有车辆0辆，价值0万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，没有公务用车。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备3套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金184万元（其中：一般公共预算资金184万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的特定目标类项目数/年初批复绩效目标的特定目标类项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）69分。

2.项目绩效自评结果。

我单位无特定目标类项目绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

18.教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：反映其他的教育附加支出。

19. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他的教育支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分  2022年度决算表

详见：《盘锦市经济技术学校2022年度部门决算公开表》

第五部分  附件