辽宁省盘锦市第二高级中学2023年度部门决算_预算/决算

辽宁省盘锦市第二高级中学2023年度部门决算

发布日期：2024-09-09操作>> 浏览次数：68次

目录

第一部分辽宁省盘锦市第二高级中学概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市第二高级中学决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市第二高级中学部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市第二高级中学部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分辽宁省盘锦市第二高级中学概况

一、主要职责

主要职能：实施高中学历教育，促进基础教育发展。
学校的办学宗旨是为学生的终身发展奠基,为教师的专业发展服务,为学校的持续发展铺路。学校的办学目标是营造清新的校园文化，构建和谐的师生关系，彰显独特的人文关怀，创造优异的教育质量，校以育人为本、师以敬业为乐、生以成才为志。

二、机构设置情况

机构情况：我校隶属于盘锦市教育局，是财政补助事业单位，预算管理级次为“市级”。

根据本单位主要职责，内设机构如下：

（1）办公室：负责对外工作联络衔接、对内综合协调、督查督办,公文处理、岗位、职称政策落实、会议活动组织、信息宣传处理、车辆安排、档案管理、总务、基建、校产管理等综合服务工作。

(2)学生成长中心:负责班主任、政教人员、学生干部三支队伍建设,搞好学生思想道德教育,落实精细的学校管理,抓好各项常规管理,保持良好的教育秩序

（3）教师发展中心:负责学校教学运行、教学管理、教学研究教学质量监控管理。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市第二高级中学2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

盘锦市第二高级中学一户单位

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计4206.64万元，包括：

1.财政拨款收入2878.34万元，占收入总计的68.42%。其中：一般公共预算财政拨款收入2878.34万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入230.00万元，占收入总计的5.47%。主要是学费、住宿费等收入。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入1014.08万元，占收入总计的24.11%。主要是课后服务等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余84.23万元，占收入总计的2.00%。主要是校园内维修维护改造等项目、计算机采购项目等原因形成的结余。等。

与上年相比，今年收入总计增加580.42万元，增长16.01%,主要原因：主要是课后服务收入项目收入增加。

（二）支出总计4159.02万元，包括：

1.基本支出2747.40万元，占支出总计的66.06%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2480.45万元；商品和服务支出160.04万元；对个人和家庭的补助106.91万元。

2.项目支出1411.62万元，占支出总计的33.94%。主要包括课后服务项目、维修改造项目、高中教育教学项目等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加618.15万元，增长17.46%,主要原因：课后服务项目。

（三）年末结转和结余47.62万元。

主要是项目未完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少37.73万元，降低44.21%，主要原因：项目完成进度较上年有所提高。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出2878.34万元，其中：基本支出2746.68万元，项目支出131.66万元。与上年相比，财政拨款支出减少253.29万元，降低8.09%，主要原因：退休人员较多，项目资金减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的109.89%，其中：基本支出完成年初预算的110.12%，项目支出完成年初预算的105.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2878.34万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出2139.47万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2139.47万元,主要是人员工资及待遇、公用经费等支出，完成年初预算的106.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是薪级滚动、晋级晋档工资、新入职教职工工资及待遇等。

2.社会保障和就业支出428.18万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）29.63万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的82.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）268.57万元,主要是养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的100.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职人员养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）44.15万元,主要是职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的无%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金缴费支出未列入年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）70.20万元,主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的无%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金未列入年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）7.32万元,主要是伤残抚恤金等支出，完成年初预算的无%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤金未列入年初预算。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）8.31万元,主要是失业保险费等支出，完成年初预算的99.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是失业保险费基数变化。

3.卫生健康支出109.14万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）105.09万元,主要是医疗保险缴费支出等支出，完成年初预算的97.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数变化。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.05万元,主要是工伤保险费等支出，完成年初预算的98.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险缴费基数变化。

4.住房保障支出201.54万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）201.54万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职人员公积金支出未列入年初预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。较上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。与上年持平，主要是无等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2746.68万元，其中：人员经费2587.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费159.32万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2022年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为159.32万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额104.60万元，其中：政府采购货物支出39.25万元，政府采购工程支出65.35万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，

1.房屋情况：盘锦市第二高级中学房屋面积17011.00平方米，价值651.70万元。其中：办公用房面积1500.00平方米，价值30.00万元；业务用房面积8753.00平方米，价值386.30万元；其他（不含构筑物）面积6758.00平方米，价值235.40万元。

2.车辆情况：共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求，盘锦市第二高级中学组织开展单位整体绩效自评工作，涉及资金2494.35万元，自评分99.99分。
    详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。
    2.项目绩效自评结果。
    2023年度，盘锦市第二高级中学对本单位14个项目开展绩效自评工作，涉及资金万元，其中财政拨款资金124.82万元，自评覆盖率达到100%，自评平均得分99.87分。
    详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。
    2023年度，盘锦市第二高级中学未对本单位的项目开展单位重点评价工作。
    2023年度，盘锦市财政局未对盘锦市第二高级中学的项目开展财政重点评价工作。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。
    17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
    18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
    20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
    21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：辽宁省盘锦市第二高级中学	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,878.34	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	230.00	五、教育支出	36	3,420.15
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1,014.08	八、社会保障和就业支出	39	428.19
	9		九、卫生健康支出	40	109.14
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	201.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,122.42	本年支出合计	58	4,159.02
使用非财政拨款结余(含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	84.23	年末结转和结余	60	47.62
	30			61
总计	31	4,206.64	总计	62	4,206.64
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位：辽宁省盘锦市第二高级中学	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,122.42	2,878.34		230.00			1,014.08
205	教育支出	3,383.54	2,139.47		230.00			1,014.08
20502	普通教育	3,383.54	2,139.47		230.00			1,014.08
2050204	高中教育	3,383.54	2,139.47		230.00			1,014.08
208	社会保障和就业支出	428.18	428.18
20805	行政事业单位养老支出	342.35	342.35
2080502	事业单位离退休	29.63	29.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.57	268.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.15	44.15
20808	抚恤	77.52	77.52
2080801	死亡抚恤	70.20	70.20
2080802	伤残抚恤	7.32	7.32
20899	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31
2089999	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31
210	卫生健康支出	109.14	109.14
21011	行政事业单位医疗	109.14	109.14
2101102	事业单位医疗	105.09	105.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.05	4.05
221	住房保障支出	201.54	201.54
22102	住房改革支出	201.54	201.54
2210201	住房公积金	201.54	201.54
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：辽宁省盘锦市第二高级中学	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,159.02	2,747.40	1,411.62
205	教育支出	3,420.15	2,008.53	1,411.62
20502	普通教育	3,420.15	2,008.53	1,411.62
2050204	高中教育	3,420.15	2,008.53	1,411.62
208	社会保障和就业支出	428.18	428.18
20805	行政事业单位养老支出	342.35	342.35
2080502	事业单位离退休	29.63	29.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.57	268.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.15	44.15
20808	抚恤	77.52	77.52
2080801	死亡抚恤	70.20	70.20
2080802	伤残抚恤	7.32	7.32
20899	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31
2089999	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31
210	卫生健康支出	109.14	109.14
21011	行政事业单位医疗	109.14	109.14
2101102	事业单位医疗	105.09	105.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.05	4.05
221	住房保障支出	201.54	201.54
22102	住房改革支出	201.54	201.54
2210201	住房公积金	201.54	201.54
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：辽宁省盘锦市第二高级中学	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,878.34	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	2,139.47	2,139.47
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	428.19	428.19
	9		九、卫生健康支出	41	109.14	109.14
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	201.54	201.54
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,878.34	本年支出合计	59	2,878.34	2,878.34
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,878.34	总计	64	2,878.34	2,878.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：辽宁省盘锦市第二高级中学	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,878.34	2,746.68	131.66
205	教育支出	2,139.47	2,007.81	131.66
20502	普通教育	2,139.47	2,007.81	131.66
2050204	高中教育	2,139.47	2,007.81	131.66
208	社会保障和就业支出	428.18	428.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.35	342.35	0.00
2080502	事业单位离退休	29.63	29.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.57	268.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.15	44.15	0.00
20808	抚恤	77.52	77.52	0.00
2080801	死亡抚恤	70.20	70.20	0.00
2080802	伤残抚恤	7.32	7.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31	0.00
210	卫生健康支出	109.14	109.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.14	109.14	0.00
2101102	事业单位医疗	105.09	105.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.05	4.05	0.00
221	住房保障支出	201.54	201.54	0.00
22102	住房改革支出	201.54	201.54	0.00
2210201	住房公积金	201.54	201.54	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：辽宁省盘锦市第二高级中学	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,480.45	302	商品和服务支出	159.32	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,015.21	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	46.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	26.85	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	760.23	30205	水费	16.08	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.57	30206	电费	28.92	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	44.15	30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	104.73	30208	取暖费	61.34	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	12.37	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	201.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	0.36	30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	106.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	8.08	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	17.67	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	77.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	27.91	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	15.66	39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		2,587.36	公用经费合计					159.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：辽宁省盘锦市第二高级中学	2023年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费
其中:（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：辽宁省盘锦市第二高级中学	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：辽宁省盘锦市第二高级中学	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效自评表（2023年度）


部门（单位）名称				123092盘锦市第二高级中学-211100000
部门年初预算收入金额				2494.35
部门年初预算支出金额				2494.35
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
	基本支出人员经费（保工资）									2169.331673		2169.33		100%		10	10
	基本支出公用经费（保运转）									146.978441		146.97		100%		10	10
	基本支出人员经费（刚性）									416.834398		416.81		99.99%		10	9.99
	基本支出人员经费（其他）									1.21		1.21		100%		10	10
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	1.保证2023年教育教学活动的顺利开展。 2.保证学校设施正常使用，营造良好的校园环境。										1.保证2023年教育教学活动的顺利开展。 2.保证学校设施正常使用，营造良好的校园环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			预算执行率	=	100	%	99.99	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	服务对象满意度	学生满意度	>=	95	%	100	1	10	10
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	95	%	100	1	10	10
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	1	1	5	5
总评价得分											99.99
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容
			建议进一步规范预算管理								1.提高单位预算的科学性；2.提高预算执行的刚性；3.提高效益；从以上方面进行规范。
			建议改进业务管理
			建议改进预算编制管理
			建议进一步提升预算执行效率和效益
			建议改进资产管理
			建议改进政府采购管理
			建议调整公共服务标准
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额
			建议消减低效、无效资金或结构调整
			建议回收长期沉淀的资金
			其他建议
主管部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
主管部门总体意见
财政部门审核意见			建议继续全额安排								加强管理继续安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
财政部门总体意见			加强管理继续安排

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

班主任津贴

主管部门

盘锦市教育局-

实施单位

盘锦市第二高级中学-

项目预算金额（万元）

10.05

全年执行数

10.05

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

提高调动班主任工作积极性，提高学校教育教学质量

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

受益对象数量

人

100%

12.5

经费足额发放率

100

100%

12.5

质量指标

正常运转率

100

100%

12.5

资金发放率

100

100%

12.5

效益指标

经济效益指标

发挥资金使用效益

发挥

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

社会效益指标

受益人数

人

100%

13.3

满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象满意度

100

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

√

1.规范项目管理；2.积极响应政策；3.建立健全项目管理制度。按规定按要求及时完成项目。

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

√

加强管理继续安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

加强管理继续安排

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

保安工资经费

主管部门

盘锦市教育局-

实施单位

盘锦市第二高级中学-

项目预算金额（万元）

26.32

全年执行数

26.32

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

维护校园治安秩序，保障学校正常运行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

足额保障率

100

100%

足额发放率

100

100%

质量指标

保障学校正常运转

保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

资金发放率

100

100%

时效指标

项目完成及时率

100

100%

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

完成

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

可持续影响指标

政策可持续性

完成

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100

100%

社会公众满意度指标

服务群众满意度

100

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

√

1.规范项目管理；2.积极响应政策；3.建立健全项目管理制度。按规定按要求及时完成项目。

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

√

加强管理继续安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

加强管理继续安排

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

高中基准定额公用经费

主管部门

盘锦市教育局-

实施单位

盘锦市第二高级中学-

项目预算金额（万元）

76.85

全年执行数

76.63

执行率

99.71%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保障学校日常运转。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

足额保障率

100

100%

12.5

项目完工率

100

100%

12.5

质量指标

保障学校正常运转

完成

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

12.5

资金足额拨付率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

保障单位正常运行

完成

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

可持续影响指标

政策可持续性

可持续

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100

100%

社会公众满意度指标

社会公众满意度

100

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.97

减分项

绩效自评总得分

99.97

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

√

1.规范项目管理；2.积极响应政策；3.建立健全项目管理制度。按规定按要求及时完成项目。

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

√

加强管理继续安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

加强管理继续安排

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

教育系统办公设备购置

主管部门

盘锦市教育局-

实施单位

盘锦市第二高级中学-

项目预算金额（万元）

全年执行数

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保证学校办公设备的正常使用

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

教学办公设备购置数量

套

100%

12.5

足额保障率

100

100%

12.5

质量指标

设备购置项目质量达标率

100%

12.5

设备验收合格率

100%

12.5

效益指标

经济效益指标

设备利用率

100

100%

13.4

社会效益指标

设备设施投入使用率

100%

13.3

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

√

1.提高单位预算的科学性；2.提高预算执行的刚性；3.提高效益；从以上方面进行规范。

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

√

加强管理继续安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

加强管理继续安排

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

教育系统物业管理费

主管部门

盘锦市教育局-

实施单位

盘锦市第二高级中学-

项目预算金额（万元）

全年执行数

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

提供良好的学校环境

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

物业管理及保洁费用支出

万元

100%

12.5

足额保障率

100

100%

12.5

质量指标

保障学校正常运转

保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

12.5

物业服务满意度

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

优化校园教学生活环境

优化

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

可持续影响指标

持续改善办学条件

可持续

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

100

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

√

1.提高单位预算的科学性；2.提高预算执行的刚性；3.提高效益；从以上方面进行规范。

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

√

加强管理继续安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

加强管理继续安排

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

教育系统助学金

主管部门

盘锦市教育局-

实施单位

盘锦市第二高级中学-

项目预算金额（万元）

6.9

全年执行数

6.9

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1.高中教育资助政策按规定落实；2.满足家庭经济困难学生基本学生生活需求以及奖励优秀学生。

1.高中教育资助政策规定落实；2.满足家庭经济困难学生基本学生生活需求以及奖励优秀学生。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

奖励和资助学生人次

人

100%

12.5

足额发放率

100

100%

12.5

质量指标

受助学生符合资助标准率

100

100%

12.5

正常运转率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

因贫失学率

100%

13.4

可持续影响指标

帮助高中教育阶段贫困学生顺利完成学业

长期

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

满意度指标

服务对象满意度指标

受助学生满意度

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

√

1.提高单位预算的科学性；2.提高预算执行的刚性；3.提高效益；从以上方面进行规范。

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

√

加强管理继续安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

加强管理继续安排

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辽宁省盘锦市第二高级中学2023年度部门决算

发布日期：2024-09-09 浏览次数：68次

目录

第一部分辽宁省盘锦市第二高级中学概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市第二高级中学决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市第二高级中学部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市第二高级中学部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分辽宁省盘锦市第二高级中学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

机构情况：我校隶属于盘锦市教育局，是财政补助事业单位，预算管理级次为“市级”。

根据本单位主要职责，内设机构如下：

(2)学生成长中心:负责班主任、政教人员、学生干部三支队伍建设,搞好学生思想道德教育,落实精细的学校管理,抓好各项常规管理,保持良好的教育秩序

（3）教师发展中心:负责学校教学运行、教学管理、教学研究教学质量监控管理。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市第二高级中学2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

盘锦市第二高级中学一户单位

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计4206.64万元，包括：

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入230.00万元，占收入总计的5.47%。主要是学费、住宿费等收入。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入1014.08万元，占收入总计的24.11%。主要是课后服务等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余84.23万元，占收入总计的2.00%。主要是校园内维修维护改造等项目、计算机采购项目等原因形成的结余。等。

与上年相比，今年收入总计增加580.42万元，增长16.01%,主要原因：主要是课后服务收入项目收入增加。

（二）支出总计4159.02万元，包括：

2.项目支出1411.62万元，占支出总计的33.94%。主要包括课后服务项目、维修改造项目、高中教育教学项目等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加618.15万元，增长17.46%,主要原因：课后服务项目。

（三）年末结转和结余47.62万元。

主要是项目未完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少37.73万元，降低44.21%，主要原因：项目完成进度较上年有所提高。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2878.34万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出2139.47万元，具体包括：

2.社会保障和就业支出428.18万元，具体包括：

3.卫生健康支出109.14万元，具体包括：

4.住房保障支出201.54万元，具体包括：

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。与上年持平，主要是无等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2022年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为159.32万元。

（二）政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：辽宁省盘锦市第二高级中学	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,878.34	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	230.00	五、教育支出	36	3,420.15
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1,014.08	八、社会保障和就业支出	39	428.19
	9		九、卫生健康支出	40	109.14
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	201.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,122.42	本年支出合计	58	4,159.02
使用非财政拨款结余(含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	84.23	年末结转和结余	60	47.62
	30			61
总计	31	4,206.64	总计	62	4,206.64
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位：辽宁省盘锦市第二高级中学	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,122.42	2,878.34		230.00			1,014.08
205	教育支出	3,383.54	2,139.47		230.00			1,014.08
20502	普通教育	3,383.54	2,139.47		230.00			1,014.08
2050204	高中教育	3,383.54	2,139.47		230.00			1,014.08
208	社会保障和就业支出	428.18	428.18
20805	行政事业单位养老支出	342.35	342.35
2080502	事业单位离退休	29.63	29.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.57	268.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.15	44.15
20808	抚恤	77.52	77.52
2080801	死亡抚恤	70.20	70.20
2080802	伤残抚恤	7.32	7.32
20899	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31
2089999	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31
210	卫生健康支出	109.14	109.14
21011	行政事业单位医疗	109.14	109.14
2101102	事业单位医疗	105.09	105.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.05	4.05
221	住房保障支出	201.54	201.54
22102	住房改革支出	201.54	201.54
2210201	住房公积金	201.54	201.54
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：辽宁省盘锦市第二高级中学	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,159.02	2,747.40	1,411.62
205	教育支出	3,420.15	2,008.53	1,411.62
20502	普通教育	3,420.15	2,008.53	1,411.62
2050204	高中教育	3,420.15	2,008.53	1,411.62
208	社会保障和就业支出	428.18	428.18
20805	行政事业单位养老支出	342.35	342.35
2080502	事业单位离退休	29.63	29.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.57	268.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.15	44.15
20808	抚恤	77.52	77.52
2080801	死亡抚恤	70.20	70.20
2080802	伤残抚恤	7.32	7.32
20899	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31
2089999	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31
210	卫生健康支出	109.14	109.14
21011	行政事业单位医疗	109.14	109.14
2101102	事业单位医疗	105.09	105.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.05	4.05
221	住房保障支出	201.54	201.54
22102	住房改革支出	201.54	201.54
2210201	住房公积金	201.54	201.54
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：辽宁省盘锦市第二高级中学	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,878.34	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	2,139.47	2,139.47
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	428.19	428.19
	9		九、卫生健康支出	41	109.14	109.14
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	201.54	201.54
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,878.34	本年支出合计	59	2,878.34	2,878.34
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,878.34	总计	64	2,878.34	2,878.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：辽宁省盘锦市第二高级中学	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,878.34	2,746.68	131.66
205	教育支出	2,139.47	2,007.81	131.66
20502	普通教育	2,139.47	2,007.81	131.66
2050204	高中教育	2,139.47	2,007.81	131.66
208	社会保障和就业支出	428.18	428.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.35	342.35	0.00
2080502	事业单位离退休	29.63	29.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.57	268.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.15	44.15	0.00
20808	抚恤	77.52	77.52	0.00
2080801	死亡抚恤	70.20	70.20	0.00
2080802	伤残抚恤	7.32	7.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31	0.00
210	卫生健康支出	109.14	109.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.14	109.14	0.00
2101102	事业单位医疗	105.09	105.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.05	4.05	0.00
221	住房保障支出	201.54	201.54	0.00
22102	住房改革支出	201.54	201.54	0.00
2210201	住房公积金	201.54	201.54	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：辽宁省盘锦市第二高级中学	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,480.45	302	商品和服务支出	159.32	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,015.21	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	46.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	26.85	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	760.23	30205	水费	16.08	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.57	30206	电费	28.92	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	44.15	30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	104.73	30208	取暖费	61.34	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	12.37	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	201.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	0.36	30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	106.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	8.08	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	17.67	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	77.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	27.91	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	15.66	39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		2,587.36	公用经费合计					159.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：辽宁省盘锦市第二高级中学	2023年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费
其中:（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：辽宁省盘锦市第二高级中学	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：辽宁省盘锦市第二高级中学	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效自评表（2023年度）


部门（单位）名称				123092盘锦市第二高级中学-211100000
部门年初预算收入金额				2494.35
部门年初预算支出金额				2494.35
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
	基本支出人员经费（保工资）									2169.331673		2169.33		100%		10	10
	基本支出公用经费（保运转）									146.978441		146.97		100%		10	10
	基本支出人员经费（刚性）									416.834398		416.81		99.99%		10	9.99
	基本支出人员经费（其他）									1.21		1.21		100%		10	10
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	1.保证2023年教育教学活动的顺利开展。 2.保证学校设施正常使用，营造良好的校园环境。										1.保证2023年教育教学活动的顺利开展。 2.保证学校设施正常使用，营造良好的校园环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			预算执行率	=	100	%	99.99	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	服务对象满意度	学生满意度	>=	95	%	100	1	10	10
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	95	%	100	1	10	10
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	1	1	5	5
总评价得分											99.99
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容
			建议进一步规范预算管理								1.提高单位预算的科学性；2.提高预算执行的刚性；3.提高效益；从以上方面进行规范。
			建议改进业务管理
			建议改进预算编制管理
			建议进一步提升预算执行效率和效益
			建议改进资产管理
			建议改进政府采购管理
			建议调整公共服务标准
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额
			建议消减低效、无效资金或结构调整
			建议回收长期沉淀的资金
			其他建议
主管部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
主管部门总体意见
财政部门审核意见			建议继续全额安排								加强管理继续安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
财政部门总体意见			加强管理继续安排

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

班主任津贴

主管部门

盘锦市教育局-

实施单位

盘锦市第二高级中学-

项目预算金额（万元）

10.05

全年执行数

10.05

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

提高调动班主任工作积极性，提高学校教育教学质量

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

受益对象数量

人

100%

12.5

经费足额发放率

100

100%

12.5

质量指标

正常运转率

100

100%

12.5

资金发放率

100

100%

12.5

效益指标

经济效益指标

发挥资金使用效益

发挥

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

社会效益指标

受益人数

人

100%

13.3

满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象满意度

100

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

√

1.规范项目管理；2.积极响应政策；3.建立健全项目管理制度。按规定按要求及时完成项目。

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

√

加强管理继续安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

加强管理继续安排

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

保安工资经费

主管部门

盘锦市教育局-

实施单位

盘锦市第二高级中学-

项目预算金额（万元）

26.32

全年执行数

26.32

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

维护校园治安秩序，保障学校正常运行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

足额保障率

100

100%

足额发放率

100

100%

质量指标

保障学校正常运转

保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

资金发放率

100

100%

时效指标

项目完成及时率

100

100%

效益指标

社会效益指标

确保机关事业单位平稳运行

完成

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

可持续影响指标

政策可持续性

完成

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100

100%

社会公众满意度指标

服务群众满意度

100

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

√

1.规范项目管理；2.积极响应政策；3.建立健全项目管理制度。按规定按要求及时完成项目。

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

√

加强管理继续安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

加强管理继续安排

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

高中基准定额公用经费

主管部门

盘锦市教育局-

实施单位

盘锦市第二高级中学-

项目预算金额（万元）

76.85

全年执行数

76.63

执行率

99.71%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保障学校日常运转。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

足额保障率

100

100%

12.5

项目完工率

100

100%

12.5

质量指标

保障学校正常运转

完成

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

12.5

资金足额拨付率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

保障单位正常运行

完成

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

可持续影响指标

政策可持续性

可持续

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100

100%

社会公众满意度指标

社会公众满意度

100

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.97

减分项

绩效自评总得分

99.97

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

√

1.规范项目管理；2.积极响应政策；3.建立健全项目管理制度。按规定按要求及时完成项目。

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

√

加强管理继续安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

加强管理继续安排

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

教育系统办公设备购置

主管部门

盘锦市教育局-

实施单位

盘锦市第二高级中学-

项目预算金额（万元）

全年执行数

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保证学校办公设备的正常使用

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

教学办公设备购置数量

套

100%

12.5

足额保障率

100

100%

12.5

质量指标

设备购置项目质量达标率

100%

12.5

设备验收合格率

100%

12.5

效益指标

经济效益指标

设备利用率

100

100%

13.4

社会效益指标

设备设施投入使用率

100%

13.3

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

√

1.提高单位预算的科学性；2.提高预算执行的刚性；3.提高效益；从以上方面进行规范。

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

√

加强管理继续安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

加强管理继续安排

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

教育系统物业管理费

主管部门

盘锦市教育局-

实施单位

盘锦市第二高级中学-

项目预算金额（万元）

全年执行数

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

提供良好的学校环境

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

物业管理及保洁费用支出

万元

100%

12.5

足额保障率

100

100%

12.5

质量指标

保障学校正常运转

保障

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

12.5

物业服务满意度

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

优化校园教学生活环境

优化

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

可持续影响指标

持续改善办学条件

可持续

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

100

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

√

1.提高单位预算的科学性；2.提高预算执行的刚性；3.提高效益；从以上方面进行规范。

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

√

加强管理继续安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

加强管理继续安排

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

教育系统助学金

主管部门

盘锦市教育局-

实施单位

盘锦市第二高级中学-

项目预算金额（万元）

6.9

全年执行数

6.9

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1.高中教育资助政策按规定落实；2.满足家庭经济困难学生基本学生生活需求以及奖励优秀学生。

1.高中教育资助政策规定落实；2.满足家庭经济困难学生基本学生生活需求以及奖励优秀学生。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

奖励和资助学生人次

人

100%

12.5

足额发放率

100

100%

12.5

质量指标

受助学生符合资助标准率

100

100%

12.5

正常运转率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

因贫失学率

100%

13.4

可持续影响指标

帮助高中教育阶段贫困学生顺利完成学业

长期

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

满意度指标

服务对象满意度指标

受助学生满意度

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

√

1.提高单位预算的科学性；2.提高预算执行的刚性；3.提高效益；从以上方面进行规范。

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

√

加强管理继续安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见

加强管理继续安排