目  录

第一部分 盘锦市高级中学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、决算单位构成

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 盘锦市高级中学概况

一、主要职责

1、基本职能：盘锦市高级中学是财政补助事业单位。

二、机构设置

内部设置与基本职能：

（1）办公室：负责对外工作联络術接、对内综合协调、督査督办，公文处理、岗位、职称政策落实、会议活动组织、信息宣传处理、车辆安排、档案管理、总务、基建、校产管理、卫生等综合服务工作。

（2）政教处：负责班主任、政教人员、学生干部三支队伍建设，搞好学生思想道德教育，落实精细的学校管理，抓好各项常规管理，保持良好的教育秩序。

（3）教务处：负责学校教学运行、教学管理、教学研究、教学质量监控管理

三、决算单位构成

纳入盘锦市高级中学2022年决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。

第二部分 2022年度决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计11,135.92万元，包括：

1.财政拨款收入9,358.74万元，占收入总计的84.04%。其中：一般公共预算财政拨款收入9,358.74万元。

2.事业收入479.47万元，占收入总计的4.31%。主要是学杂宿费等收入。

3.经营收入238.39万元，占收入总计的2.14%。主要是合作办学等收入。

4.其他收入1,059.32万元，占收入总计的9.51%。主要是课后服务费等收入。

5.上年结转和结余31.69万元，占收入总计的0.28%。主要是事业收入资金等。

与上年相比，今年收入增加2,486.65万元，增长22.33%，主要原因：本年工资较上年增长，财政拨款增加。

（二）支出总计10,885.08万元，包括：

1.基本支出8,059.08万元，占支出总计的74.04%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出7,305.69万元，对个人和家庭的补助支出119.98万元，商品和服务支出633.41万元。

2.项目支出2,587.62万元，占支出总计的23.77%。主要包括用财政专户管理资金支出的公用经费等业务支出。

3.经营支出238.39万元，占支出总计的2.19%。主要包括宿舍窗更换、更换集备大厅屏风工位及教师办公桌椅、更换学生宿舍公寓床、更换学生椅等业务支出。

与上年相比，今年支出增加2,235.81万元，增长20.54%，主要原因：一是本年工资较上年增长，工资支出增加；二是课后服务支出较上年增加。

（三）年末结转和结余282.53万元。

主要是其他应付款等原因形成的结转。与上年相比，今年结转增加250.84万元，增长88.78%，主要原因：一是润雨计划未支付工程款；二是未支付课后服务费。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出9,358.74万元，其中：基本支出8,059.08万元，项目支出1,299.66万元。与上年相比，财政拨款支出增加1,728.14万元。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的138.09%，其中：基本支出完成年初预算的135.08%，项目完成年初预算的160.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,358.74万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出7,631.04万元，占81.54%；社会保障和就业支出901.64万元，占9.63%；卫生健康支出297.94万元，占3.18%；住房保障支出528.12万元，占5.64%。

1. 教育支出7,631.04万元，具体包括：

（1）高中教育支出6,702.95万元，主要是举办的高级中学教育等支出，完成年初预算的144.47%。

（2）其他教育费附加安排的支出928.09万元，主要是宿舍及办公楼南平台维修改造工程、食堂消防改造维修工程、校园围墙维修改造工程、电脑款等支出，完成年初预算的125.72%。

2. 社会保障和就业支出901.64万元，具体包括：

（1）事业单位离退休64.39万元，主要是单位离退休经费等支出，完成年初预算的102.56%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出731.44万元，主要是单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，完成年初预算的120.16%。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出27.79万元，主要是事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出，年初未做预算,本年追加支出。

（4）死亡抚恤35.43万元，主要是按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费等支出，年初未做预算,本年追加支出。

（5）伤残抚恤22.26万元，主要是按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费等支出，年初未做预算,本年追加支出。

（6）其他社会保障和就业支出20.33万元，主要是失业保险等支出，完成年初预算的106.81%。

3.卫生健康支出297.94万元，具体包括：

（1）事业单位医疗287.39万元，主要是单位基本医疗保险缴费经费等支出，完成年初预算的107.92%。

（2）其他行政事业单位医疗支出10.55万元，主要是工伤保险等支出，完成年初预算的106.18%。

4.住房保障支出528.12万元，具体包括：

（1）住房公积金528.12万元，主要是单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的122.06%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生因公出国事项。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生因公出国事项。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，未参加任何团组。2022年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要原因是2022年和2021年本单位均为发生因公出国事项，无因公出国（境）支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生公务接待事项。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无国内公务接待支出事项和用途；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无外事接待支出事项和用途。2022年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要是2021、2022两年无公务接待事宜支出。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生公务接待事项。2022年公务用车购置及运行费累计0万元，无公务用车购置及运行费支出事项和用途；其中公务用车购置及运行费累计0万元，无公务用车购置及运行费支出事项和用途。2022年公务用车购置及运行费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要是2021、2022两年无公务用车购置及运行费事宜支出。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8,059.08万元，其中：人员经费7,425.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费633.41万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额1,086.35万元，其中：政府采购货物支出753.78万元，政府采购工程支出249万元，政府采购服务支出83.57万元。授予中小企业合同金额1,086.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,086.35万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的69.39%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的22.92%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.69%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积99,955平方米，价值2,538.01万元，其中：办公用房面积32,939平方米，价值8,381.55万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积67,016平方米，价值16,998.59万元。

2.车辆情况：共有车辆0辆，价值0万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金1.5万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）92.5分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是对项目的合规性评价过于侧重，对效益评价过分忽略;二是从评价对象方面，评价的对象仅仅局限在项目本身，不能综合考虑进一些宏观因素。下一步将采取以下措施加以改进：一是要规范和完善事业单位项目支出绩效评价的内容;二是必须建立健全项目支出的各项法律法规。

（2）重点项目评价情况。

2022年度无重点项目评价。

2.决算中特定目标类项目绩效自评结果。

2022年决算中无特定目标类项目绩效自评结果。

附件：盘锦市高级中学.xlsx